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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
37,848 관광버스 렌트비용 부가세 매입세액 공제 여부? 부가가치세 spc***2019-04-10
답변완료
대표님의 부모님이 상을 당해서.. 지방에 있는 상가에 방문할 직원들을 위해 회사에서 버스를 대절할 경우.. 해당 세금계산서는 매입세액 공제가 가능한가요?
37,847 문의드립니다. 원천징수 ralp***2019-04-10
답변완료
국내원천소득제한세율적용신청서(외국법인용) 작성 방법 문의드립니다. 제한 세율을 적용받아서 원천세 신고를 할경우 13번 설립지국과 한국간에 체결된 조세조약에서 실질귀속자로인정되는 것으로 규정된 국외투자기구에 아니오로 체크하면 되나요?
37,846 인건비 경상연구개발비 재질문 계정과목 jhmin***2019-04-10
답변완료
기업부설 연구소에 "등록시키지않은" 직원의 인건비도 실제로 연구개발에 참여했다면 경상연구개발비로 분개하여도 회계기준에 위배되지 않는지 질문드립니다.
37,845 소득구분 문의드립니다(기타소득/사업소득) 종합소득세 bongho0***2019-04-10
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안녕하세요 당사는 유통법인입니다. 이번에 저작권 사용료를 지급하려고 하는데, 상대방이 간이과세자입니다. 이 경우, 사업소득으로 처리해야 할까요 아니면 기타소득으로 처리해야 하는 건가요? 답변해주심에 미리 감사드립니다.
37,844 인건비 경상연구개발비 질의 계정과목 jhmin***2019-04-10
답변완료
저희회사에 신입사원이 들어왔는데 제품 양산 전까지 연구개발을 합니다. 이 사원을 기업부설 연구소라던지 거기에 등록시키지 않아도 이 직원의 인건비를 경상 연구 개발비로 처리가 가능한가요??
37,843 연구개발비 세액공제에 관한 질의 법인세 jhmin***2019-04-10
답변완료
중소기업에서 일하고있는데요 큰 회사는 연구개발인원은 연구개발일만, 제조는 제조 일만해서 분개가 쉬웠는데 중소기업에서는 한 연구원이 연구개발도하고 제조도 하고 해서 분개가 복잡하네요. 질문 1 예를들어 저희 연구원이 4월 한달급여가 100만원이고 30%는 제조 , 70%는 연구개발을 했..
37,842 질문드립니다 종합소득세 tax7***2019-04-10
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병원 수입이 성실신고 대상입니다. 부동산 임대는(본인이 주대표) 공동사업자로 성실대상은 아닙니다. 이경우 성실신고 선임은 병원만 하는게 맞는지요?
37,841 법인차량 자차보험 계정과목 sy1***2019-04-10
답변완료
안녕하세요 법인차량이 사고가 나서 보험처리를 하였습니다 자차보험 자기분담금 20만원이 발생하였는데 보험료로 처리하면 될까요? 아님 여비교통비로 처리 해야할까요? 답변 부탁드립니다 감사합니다
37,840 인건비의 회계처리 질문 전표분개 jhmin***2019-04-10
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중소기업에서 일하고있는데요 큰 회사는 연구개발인원은 연구개발일만, 제조는 제조 일만해서 분개가 쉬웠는데 중소기업에서는 한 연구원이 연구개발도하고 제조도 하고 해서 분개가 복잡하네요. 질문 1 예를들어 저희 연구원이 4월 한달급여가 100만원이고 30%는 제조 , 70%는 연구개발을 했다고 ..
37,839 문의드립니다. 원천징수 ralp***2019-04-09
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국내원천소득제한세율적용신청서(외국법인용) 작성 방법 문의드립니다. 제한 세율을 적용받아서 원천세 신고를 할경우 16번에 아니오로 표시하면 되는 건가요? 그리고 외국법인소득에 대해서 원천징수신고 하고 원천세신고를 하는 회사는 17번 대리인중 1.납세관리인 2. 그외 대리인 중 어디에 해당하나요?
37,838 건물 판매후 분개(부동산임대업) 종합소득세 rainmake***2019-04-09
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부동산 임대업을 하던 중 건물을 판매하였습니다. 위 경우 판매시 분개는 어떻게 되나요? 1. 세금계산서를 주고받는 경우 건물(장부상) 100 건물판매 150 2. 포괄양수도로 주고받는 경우 건물(장부상) 100 건물판매 150 3. 건물을 판매할시 양도세를 내는데 ..
37,837 업무용승용차 주로 운행한 직원이 없는 경우 소득처분.. 법인세 yujih***2019-04-09
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수고 많으십니다. 법인인데 업무용승용차가 한 대 있습니다. 2019년 3월 31일에 이 차를 주로 사용하던 임원이 퇴사를 해서, 4월 10일에 이 차량을 매각하기로 했습니다. 그런데 3월 31일 이후 4월1일부터 4월10일 매각할 때까지 10일 동안 주로 운행한 임직원은 없었고, 차량을 수리하기 위해..
37,836 지방소득세 신고 원천징수 ec***2019-04-09
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연말정산 환급 발생으로 인해 지방소득세 납부 할 금액이 없으면 신고 안해도 되는게 맞나요?
37,835 면세사업자의 고정자산 잔존재화 재문의 종합소득세 vvjs2***2019-04-09
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복식부기 의무자이며,, 비영업용소형승용차 입니다 업종은 ,, 서비스이며 집행관 입니다,
37,834 비용처리 재문의 입니다 종합소득세 vvjs2***2019-04-09
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종합적으로 판단하면 위의 원칙대로 처리는 해야 하나, 이 경우 현재 날짜로 A → B, A → C로 매출세금계산서를 발행하고, B,C 사업자에서는 매입세액공제를 받으시는 쪽으로 처리하는 방향으로 해주시면 될 것으로 보입니다. (물론 원칙적으로 처리하지 않은 부분에 대해서 문제가 될 소지는 있으나 가능성은 크지 않아 ..
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