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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
37,644 질문입니다, 법인세 xkek1***2019-03-27
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법인 지점과 본점 2곳이 있습니다, 사업자 번호가 다른데요 본점과 지점 2곳을 합쳐서 본점 사업자번호로 법인세 신고 들어가는게 맞나요??
37,643 전표분개 문의드립니다. 전표분개 sosim9***2019-03-27
답변완료
저희는 수입차 부품을 판매하는 법인회사입니다. 영국에서 부품을 수입하기로 하고 외화송금을 진행하였습니다. 외화금액 1,124,20 오늘일자 환율 1508.87 로 물품대 1,696,271원 나머지 해외수수료 송금수수료 전신료로 38,550원이 이체되었습니다. 이체 총금액은 1,734,821원으로 이경우 분개를 ..
37,642 자기주식처분손실 회계처리문의 전표분개 jjs3***2019-03-27
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2017년결산시 자기주식처분손실이 발생하여 현재 자본조정에 -2억원이 계상되어 있습니다. (그이후로 자기주식거래는 없습니다) 2018년 결산시 재무상태표에 자기주식처분손실을 2017년과 동일하게 -2억원이 있는상태로 결산을 마감하는지, 다른계정과 상계하여 없앤다면 미처분이익잉여금과 상계하는지요? 미처분..
37,641 배당소득 종합소득세 wei***2019-03-27
답변완료
결산 후 4000만원을 현금배당할경우 1. 대표자는 15.4% 공제된 33,840,000만 수령하는건가요 2. 4월에 지급할경우 5월10일 원천세 신고시 배당소득세 신고하여 15.4%를 회사에서 납부하면되나요? 3. 이후 대표자의 종합소득세 신고시 배당소득에 대해 원천징수하여 기납부한 배당소득세 5,600,000원은 종합소득세 최종..
37,640 임원퇴직금 관련 법인세 pgle***2019-03-27
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문의 드립니다. 법인회사를 여러개 보유하고 있습니다. (부동산 임대법인) (법인회사명을 A, B, C, D, E, F, G 로 가정함) 1. 상기회사의 모든 대표자는 동일합니다. 2. 만약 대표자가 A사에서 퇴사시 발생되는 임원퇴직금을 A사에 자금이 없는관계로 B회사에서 지급을 받을 수 있는지요? (참고로 지분도..
37,639 문의드립니다. 법인세 ralp***2019-03-27
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국외지배주주 지급이자조정 갑지에 손금불산입액의 계산에서 12. 손금불산입액에 금액이 나왔을경우 손금불산입 해주고 처분은 기타사회유출로 해주면 되나요?
37,638 건설자금이자 조정명세서 작성시 차감조정액이 음수면.. 법인세 nimi***2019-03-27
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공장을 짓기위해 토지를 매입하고 토지관련 차입금 이자 지급와 건설관련 이자지급시 건설자금이자 조정명세서 작성 대상인가요 ? ( 이자비용은 건설중인 자산으로 회계처리됨. ) 첨부파일을 보면 건설자금이자 조정에 1.2.3.4 은 뭘 적어야 하는것이며 차감조정액이 마이너스면 어떻게 해야하는지 궁금합니다. ..
37,637 재질문 원천징수 enff***2019-03-27
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"1.3. 질문자님 업체에서 노무비에 대해서 매출세금계산서를 발행한다면 노무비를 포함하여 매출이 잡히는 것이므로 이와 관련한 비용처리를 해야 합니다. (1) 직접 인부를 고용해서 사용하는 경우에는 원천세 및 일용근로소득을 신고해주셔야 합니다. (2) 반면 하청업체로 부터 노무비 상당액에 대해서..
37,636 건설업체입니다 경영관리 cpf***2019-03-27
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건설업체입니다 건설 업체 같은 경우 일용근로자로부터 근로를 제공 받았을 경우 며칠을 일을 하면 국민연금과 건강보험을 가입해야 하나요? 그리고 하루만 일해도 고용과 산재는 무조건 가입을 해야 하나요?
37,635 휴일수당이라는게 있는데 이게 토요일에 나와서 일하는.. 원천징수 cpf***2019-03-27
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휴일수당이라는게 있는데 이게 토요일에 나와서 일하는 것도 휴일수당으로 쳐야 하나요? 아니면 일요일에 나오거나 공휴일에 나와서 일할때만 해당되는건가요? 사무직 같은 경우요 그리고 휴일에 근로를 제공하면 회사에서는 돈을 얼마를 책정해서 줘야 하나요?
37,634 법인지방세 문의 법인세 tax***2019-03-27
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안녕하세요, 법인지방세 문의 드립니다. 저희가 일용직이 굉장히 많은대요 법인지방세 신고시 안분 대상에 종업원 수도 들어가는 것으로 알고 있는데 사업연도 말 기준 12/31일자까지 일한 일용직의 수가 반영된는 것인지 12월 한달 근무한 기준 수가 들어가는지 아니면 따로 계산하는 방법이 있는지 문의 드립니..
37,633 질문입니다, 법인세 xkek1***2019-03-27
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법인이구요 감면은 받지않았습니다, 결산서상에 당해 감가상각비를 계상해주지않았습니다, 이경우 조정에서 시인부족액으로 가야하는건가요? 아님 감가상각안한걸로 해서 내년에 감가상각비 올해 계상안한것 까지 다 받을수있나요???
37,632 제조업 전표분개 mhj***2019-03-27
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제조업입니다. 국내사업장(A)에서 원재료를 100원에 매입해서 이 원재료 매입가에 마진을 붙여서 해외(외주가공업체_B)에 수출을 하고, B에서 가공한 재료에 다시 마진을 붙인 것을, A에서 수입을 합니다. 그 수입한 재료를 가지고 A에서 2차가공을 해서 제품을 만들고 그 제품으로 매출을 일으키는데..
37,631 특허관련 계정과목 vmsl***2019-03-27
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안녕하세요. 특허취득관련비용, 특허유지비용처리 방법 문의드립니다.
37,630 매출과대계상 당기 세무조정방법 법인세 ei63809***2019-03-27
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안녕하세요. 문의드립니다. 당 회사는 2016년 매출과대 계상으로 부가세 수정신고를 하여 부가세는 환급을 받은 상태입니다. 2018년 귀속 법인세 신고시 2016년 법인세 과대 계상된 부분을 2018년 법인세 신고시 반영해서 신고하려고 합니다. 세무조정 방법 안내 부탁드립니다.
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