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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
37,862 세금계산서 발행시 부가가치세 yoony***2019-04-11
답변완료
안녕하세요. 법인회사 입니다. 1월 매출세금계산서 중 공급가액 100,000원 세액 10,000원 합계 110,000원 을 발행해야하는데요. 현재 부가세신고하려고 확인하려는 중 공급가액 100,000원 세액 1,000월 합계 101,000원으로 발행된거 확인했습니다. 1. 이렇게 신고 해도 문제가 없을까요? 2. 현재 시점에서 제대..
37,861 부가세신고 가산세 관련 문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2019-04-11
답변완료
1. 매출과 매입세금계산서가 전자만 있는데 기한후 신고하는 경우 가산세 대상인가요? 대상이라면 어떤 가산세가 있나요? 2. 매출과 매입세금계산서가 종이분이라면 매출 매입 둘다 가산세 해당인가요? 가산세에 해당한다면 어떤 가산세에 해당하나요? 다 알려주시기 바랍니다. (매출이 종이인데 기한후 신고인..
37,860 근로자휴가지원사업 관련 증빙 vmsl***2019-04-11
답변완료
안녕하세요 문의드립니다^^ 한국관광공사에서 시행하는 근로자 휴가지원 사업을 진행중입니다. 가상계좌로 근로자 20만원, 기업 10만원 X 직원수 금액만큼 입금하였습니다. 그리고 근로자부담금 20만원은 급여에서 공제할 예정입니다. 이런 경우 적격증빙을 받기 어려워보이는데,, 이에 증빙은 어떤 것을 받아..
37,859 법무사무실 공증료 면세계산서 맞나요? 부가가치세 lsa6***2019-04-11
답변완료
법무사무실에서 공증료를 따로 끊어줬는데 면세계산서로 끊어 줬습니다. 면세가 맞나요?
37,858 세액공제조정명세서 작성 문의? 법인세 spc***2019-04-11
답변완료
세액공제조정명세서(3)서식의3페이지에 2.당기공제세액 및 이월액계산을 작성할때 요공제세액의 당기분, 이월분 금액이 당기분은 당해년도에 발생하는 금액, 이월분은 전년도까지 이월된 금액 합계액을 기재하는게 맞는지요?
37,857 당기법인세부채 결산 ty8***2019-04-11
답변완료
안녕하세요? 일반기업회계기준을 적용하는 법인의 재무상태표의 비유동부채에 있는 당기법인세부채라는 계정과목은 이연법인세부채와 동일한 개념인가요?
37,856 원가명세서 작성 여부등? 장부 spc***2019-04-11
답변완료
게임프로그램을 제작해서 케이블방송국에 납품하는 업체입니다. 업태:서비스업, 업종:방송 프로그램 제작 및 공급업 입니다. 해당 사업장 관련하여 몇가지 질문 드립니다. 질문1) 해당 사업장이 원가명세서 작성 대상인가요? 만약 그렇다면 어떤 원가명세서가 들어가야 하나요? 질문2) 방송중계용 차량을 구입..
37,855 배당금 지급 관련 문의 전표분개 sy1***2019-04-11
답변완료
안녕하세요 2018년 귀속 배당금을 2019년 3월 말일자에 이월이익잉영금 351,890,000 / 미지급배당금 270,635,400 이익준비금 31,990,000 예수금-배당소득 44,786,000 예수금-배당지방 4,478,600 으로 분개를 하고..
37,854 기계장치 자본적 지출 해당 여부 전표분개 jhmin***2019-04-10
답변완료
저희가 보유하고있는 측정용 기계장치가 있습니다. 원래 저희가 A라는 물질을 측정하기위하여 사용 중이었는데, 이번에 사업영역이 넓어지며서 B라는 물질도 측정이 필요한 상황입니다. 이 때문에 그 기계장치를 B라는 물질을 측정할수 있도록 1. 기계 교정 2. B라는 물체를 장착하기 위하여 장착 소켓 개..
37,853 건설중인 자산 준공 후 건물 계정 대체 후 건물관련 .. 계정과목 nimi***2019-04-10
답변완료
1. 사실관계 : 건설중인 자산 계정 준공 후 건물계정으로 돌리고 18년 결산을 마무리 했는데 19년에 건물 설계비 관련 건축사사무소에서 세금계산서를 발행함. 2. 질의사항 : 준공이 떨어져 건물계정으로 돌렸는데 건물 관련 설계비와 건물 마당 아스콘 공사관련 세금계산서..
37,852 택배사 실수로 입금된 금액 문의드립니다. 전표분개 lsa6***2019-04-10
답변완료
과자 도소매 하는 곳입니다. 택배사 실수로 고객한테 택배가 가지않아 택배사에서 사고처리 접수금을 입금을 하려고 하는데요. 이건 저희 매출도 아니고.. 증빙을 받는다면 뭘로 받아야 하고 법인통장으로 받아도 되는지 받을 경우 계정과목은 어떤걸로 해야 하는지 문의드립니다.
37,851 주택임대업 성실신고 확인대상 수입금액 기준 금액? 종합소득세 spc***2019-04-10
답변완료
주택임대업을 영위중인 사업장의 성실신고 확인대상 수입금액 기준금액이 궁금합니다. 부동산임대업과 같은 5억인가요?
37,850 해외현지 법인 문의 드립니다 법인세 hgh9***2019-04-10
답변완료
여러 각종 상담 내용을 보면 국내법인이 해외현지법인에 지분 100% 출자시 해외현지 법인에 근무하는 내국인의 인건비를 내국법인에서 지급했을경우에 내국법인의 손금으로 인정할 수 있다고 되어있는데요 그러면 100%지분 출자가 아닐경우에는 어떻게 되는건가요?
37,849 관리용역비 관련하여 계정문의드립니다. 계정과목 bongho0***2019-04-10
답변완료
<내용> 안녕하십니까,관리용역비 관련하여 계정문의드립니다. 당사는 당사소유의 건물을 관리업체에 맡기고 관리용역비를 매달 지급하려 합니다. 이때, 관리용역비 中 관리업체에서 사용하는 컴퓨터, 청소기 등 비품에 대하여도 감가상각비로 계산하여 함께 청구할 예정이라고 합니다. 비품 총 금액은 290만..
37,848 관광버스 렌트비용 부가세 매입세액 공제 여부? 부가가치세 spc***2019-04-10
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대표님의 부모님이 상을 당해서.. 지방에 있는 상가에 방문할 직원들을 위해 회사에서 버스를 대절할 경우.. 해당 세금계산서는 매입세액 공제가 가능한가요?
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