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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
38,959 비자발급 수수료에 대한 부가세 과세여부 부가가치세 jhmin***2019-06-20
답변완료
여행사에 항공용역 대행, 비자발급을 의뢰하고 1. 비행기 표 이외의 대행 수수료 2. 비자발급비용이외의 대행 수수료 를 지급하였는데 당 건이 부가가치세 과세 대항인가요? 국외 비행기표에 대해서는 부가세 비과세인걸로 알고있는데 대행 수수료에 대해서는 잘 모르겠네요..
38,958 법인 임원 보수와 퇴직급규정 법인세 nimi***2019-06-20
답변완료
꼭 공증을 받아야 되는지요? 나중에 세법적으로 받아야되는것인지 아니면 법적으로 받아야되는지 궁금합니다. 너무 초보적인 질문 드려 죄송합니다.
38,957 재질문입니다. 종합소득세 kms0***2019-06-20
답변완료
삼성생명 정기적금 불입액이 (소멸은 비용으로 잡았고,,적립금은 적금으로 잡았습니다._ 5,000,000입니다..그런데 만기되어 해지됐을때...4,500,000이 손해 되었을경우....회계처리 및 분개는 어떻해 되나요? 세무조정은 어떻해 되나요? 만약 5,500,000으로 남았을때..회계처리 및 분개는 어떻해 되나요? 세무조정이 있나요..
38,956 재질문입니다. 종합소득세 kms0***2019-06-20
답변완료
1. 중소기업특별세액감면을 50,000,000을 공제받으려고 합니다…그런데..전년대비 고용인원이 2명이 감소하면….1,000만원 차감으로 중소기업특별세액감면은 49,000,000가 되는건가요? 아니면 중소기업특별세액감면을 다 받을수 있나요? 2 중소기업특별세액감면을 100,000,000을 공제받으려고 합니다…그런데..전년대비 ..
38,955 재질문입니다. 종합소득세 kms0***2019-06-20
답변완료
제가 너무 이해가 안됩니다...헤갈리기도 하구요... 1. 17년도 종합소득세 신고시..매입을 많이 신고하여..세무조사가 나와...매입을 취소하고 부당 40%가산세를 붙인다면(부당가산세 40%에 해당이 되고), 수정 종합소득세 신고시 취소분에 대하여 세무조정하고...그당시에 중소기업특별세액감면을 받은 것을 ...수정세무조..
38,954 가지급금인정이자를 계산 하려고하는데 계정과목 cpf***2019-06-20
답변완료
가지급금인정이자를 계산 하려고하는데 대표자가 가져 간거만 계산하나요? 아니면 주주가 가져 간것도 계산해야해요? 그러면 계산해야한다면 각각 따로 계산해야하나요?
38,953 6월 성실신고 관련 문의드립니다. 종합소득세 lsa6***2019-06-19
답변완료
1. 성실신고내용에 "차량운영현황"이라고 있는데요. 업무용승용차인경우만 해당하나요?(2000CC이상) 아니면 경차나 트럭 냉동탑차 등도 차량운영현황 작성에 해당하나요? 2. 과자제조하는 개인사업자 성실입니다. 사업소득의 같은경우 만드는데 필요한 인원인데요.(사업소득 9천만원정도..) 제조원가명..
38,952 폐업시 고정자산 양도일자 종합소득세 juliana***2019-06-19
답변완료
법인전환하면서 폐업한 개인사업자입니다. 고정자산매각금액은 수입금액 잡고 장부가액은 필요경비처리했습니다. 고정자산등록에 양도일자를 꼭 넣어야 하는지 궁금합니다.
38,951 수선비의 특례 법인세 n***2019-06-19
답변완료
안녕하십니까, 당사에서 기계장치의 수선비로 7,500,000원 비용이 발생 하였습니다. 해당 비용은 수명연장을 위하여 주기적으로(4년에 1회 발생 예정) 예방조치 차원으로 발생 되는 비용입니다. 상기의 경우는 300만원 미만도 아니고, 재무상태표의 자산가액의 5%에 미달하지도 않고, 3년미만의 기간의 주기적인 수선..
38,950 영업권취득과 계약위반으로 인한 이익에 관하여.... 부가가치세 krx***2019-06-19
답변완료
1.해당법인이 타법인으로부터 영업권을 6억원에 취득하였고 장부상 자산등록후 감가상각을하여 사업영위중 타법인이 계약위반(영업권에 포함되는 영업을 몰래해서 계약위반)으로 계약위반에 따른 위약금식의 돈 2억을 지급받기로 하였습니다. 이때 장부상 감가상각이 다안된 잔존가액과 2억은 회계처리를 어떻게 하는것이 적..
38,949 업무용승용차 종합소득세 bukan***2019-06-19
답변완료
운용리스 중 자가취득이 이뤄진 업무용승용차 관련 질문에서 (19.03/21) 받은 답변은 명세서 구분해서 작성이라하셨는데 서면법령해석소득2017-1793 2018.01.11 에서는 하나의 차량으로 한도 적용하라 되어있습니다. 운용리스 중 이월된 감가상각상당액이 있고, 자가 취득후 발생한 감가상각비도 한도초..
38,948 퇴직자 건강보험료+장기요양보험료 정산시 퇴사 enff***2019-06-19
답변완료
수고많으십니다.. 퇴직자가 5월24일에 퇴직하고 제가 입사해서 4대보험 상실신고를 했습니다. 하지만 5월 원천징수영수증 소득세,지방소득세는 이미 6월5일 급여지급일에 정산이되서 퇴직자에게 입금이 되었고 저희 급여산정일은(전일1일부터 말일까지) 지금은 이미 퇴사후라 6월급여에 퇴사자인 이분의 건강보험..
38,947 수입자재건 재재재질문 전표분개 enff***2019-06-19
답변완료
답변잘봤습니다. 1.우선 첫번째 질문은 제가 설명을 잘못드린것인지 저희는 '선급금'전표의 과정이 생략되어있고요. 그냥 '미착품'원전표가 있고 차/미착품 150,000원 대/외상매입금 1500,000 (견적서,청구서당일 환율 곱한것) 차/외상매입금 50,000원 대/보통예금 외환차손(미착품당일 전표입력일..
38,946 주차료 할인쿠폰 소득신고 급여 a46511***2019-06-19
답변완료
안녕하세요. 주차료 할인쿠폰에 대한 인건비신고에 대한 문의를 파일로 올려드립니다. 답변 부탁드립니다
38,945 재질문입니다. 종합소득세 kms0***2019-06-19
답변완료
너무 헷갈리고 잘모르겠어서...재질문드립니다.. 1. 17년도 종합소득세 신고시..매입을 많이 신고하여..세무조사가 나와...매입을 취소하고 부당 40%가산세를 붙인다면(부당가산세 40%에 해당이 되고), 수정 종합소득세 신고시 취소분에 대하여 세무조정하고...그당시에 중소기업특별세액감면을 받은 것을 ...수정세무조정..
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