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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 39,109 | 수정신고에 대한 문의 | 종합소득세 | huipa*** | 2019-06-26 | |
| 이번 5월 종소세 신고시 매출100 경비150 이익 -50 으로 신고를 한 상태에서 매출중 20정도를 누락하고 기납부세액이 10정도 있어서 환급받을려고 한다면 이건 수정신고하면서 환급넣어야 하나요? 아니면 경정청구를 해야하나요? | |||||
| 39,108 | 골프장 회원권이 있었는데 팔았습니다 | 원천징수 | cpf*** | 2019-06-26 | |
| 골프장 회원권이 있었는데 팔았습니다 이익이 4천만원 정도났는데 이익에 대해서 계정과목을 어떤걸 사용해야 하나요? 기존에 회원권은 기타보증금으로 잡아 두었습니다 | |||||
| 39,107 | 성실신고확인대상자의 법인전환 | 법인세 | ey11*** | 2019-06-26 | |
| 안녕하세요 18년도 성실신고확인대상자이며 제조업입니다 19년 법인전환을 하려고하는대 성실신고확인자의 법인전환후 3년동안 법인성실신고 대상이 모든 업종에 해당되는것인가요? | |||||
| 39,106 | 재질문입니다. | 종합소득세 | kms0*** | 2019-06-26 | |
| 19년 6월에 종합소득세 신고시.. 교육비 7,584,000대한 농어촌 특별세도 납부해야 한다는 건가요? 그러면 관련서식도 신고를 해야 하나요? 어떤 서식 어떤 서식이 들어가나요? 그리고 종합소득세 신고서상에는 어디에 표시해야 하나요? 그리고 최저한세 적용인가요? 중소기업감면 ,성실신고세액공제와 자녀세액공제.. | |||||
| 39,105 | 법인세 중간예납 | 법인세 | ty8*** | 2019-06-26 | |
| 안녕하세요? 1. 법인세중간예납신고,납부는 외감법인인지 비외감법인인지에 상관없이 무조건 법인이면, 아래 나열한 서식 중에서 해당하는 부분을 작성하여 신고,납부해야만 하나요? 1.법인세 중간예납 신고납부계산서 2.법인세 과세표준 및 세액조정계산서 3.소득금액조정합계표 4.표준대차대조표(일반법.. | |||||
| 39,104 | 성실대상 사업자(근로소득합산시) 의료비.교육비공제 | 종합소득세 | juliana*** | 2019-06-26 | |
| 성실대상사업자입니다. 근로소득도 있어서 합산했고 근로소득에 의료비,교육비공제가 있어서 근로소득에 넣었고 세액공제금액이 있습니다. -위에 의료비.교육비공제는 근로소득에 대한 세액공제로 보는건지요? -아니면 성실신고대상 사업자의 의료비.교육비공제로 봐야하는지 궁금합니다. -성실신고대상공제로.. | |||||
| 39,103 | 원천징수이행상황신고? 재질문 | 원천징수 | enff*** | 2019-06-26 | |
| 수고많으십니다. 답변잘봤습니다. 그말씀은 통장에서 실제지급일과 회계프로그램상에 지급일을 굳이 맞출필요없이 임의로 말일자로 해도 된다는 말씀이시죠? 그럼 7월10일에 신고 할때 귀속5월분도 같이 신고해야하는데 6월은 제가 6월30일자로 급여대장 만들어서 하면 될것같고 5월급여대장도 마감 다시 풀어서.. | |||||
| 39,102 | 구입 품의서 | 결산 | ty8*** | 2019-06-26 | |
| 안녕하세요? 일반기업회계기준을 적용하는 외부감사법인이 제조현장에서 필요한 기계장치나 공구와기구를 구입할 때 관련부서에서 작성한 품의서가 없을 경우 회계감사시 지적사항이 될 수 있나요? | |||||
| 39,101 | 법인사업자 보증금 미회수시 | 법인세 | dhr1593*** | 2019-06-26 | |
| 법인사업자 사업장 옮기는 과정에서 기존에 있던 보증금 3천만원이 회수가 되지 않으면 가지급금이 생기는 건가요 임의로 전표분개가 어찌 되는지? | |||||
| 39,100 | 수입자재비 환불시 전표분개 | 전표분개 | enff*** | 2019-06-26 | |
| 수고많으세요// 다른게 아니라.. 저희가 6월 25일에 해외로 수입자재비를 송금 했는데요 뭐가 잘못된것인지..환불이 된다고 합니다. 그럴경우 전표분개 부탁드려요./ 1.저희가 지급한 금액대로 환급이 될시 전표분개? (원화)960,000원 USD 1,154.90% 해외송금 당시환율 전신료8,000원 해외송신수수료 10,000원.. | |||||
| 39,099 | 질문입니다. | 종합소득세 | kms0*** | 2019-06-26 | |
| 19년 6월 종합소득세 신고시 자녀 대학교 교육비 900만원한도까지 가능하다고 하셨는데요… 사업소득금액은 180,000,000정도 될거 같습니다. 그러면 교육비가 7,584,000이면 세액공제가 얼마가 되나요? | |||||
| 39,098 | 원천징수이행상황신고? | 원천징수 | enff*** | 2019-06-26 | |
| 수고많으십니다. 저희는 현재 더존스마트A사용 중입니다.(건설회사) 1.현재 원천징수해서 납부하는 기준은 귀속월 4월 지급월 5월 납부월 6월10일로 해서 납부를 해왔습니다. 그렇게 신고를해왔으나 7월 10일 납부월에는 귀속월5월,6월을 납부하고 8월10일부터는 지급월 기준신고가 아닌 귀속월 기준으로 신고할 예.. | |||||
| 39,097 | 카드전표 | 전표분개 | yang1*** | 2019-06-26 | |
| 더존에 법인카드전표를 입력할려고 합니다. 간이과세자는 부가세가 없으니 일반전표에 입력 하는걸로 알고 있구요, 면세사업자인 경우에는 면세로 매입매출전표로 입력 해야 하는건가요? | |||||
| 39,096 | 고용증대세액공제 ? | 법인세 | han5*** | 2019-06-26 | |
| 안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 중소법인업체입니다 *업태/종목: 도,소매/주방기기 *2018년매출: 63억 *상시종업원수: 13명 *2018년도 중소기업특별세액감면: 10%적용신고 *2018년도 고용증대세액공제: 1)2018년도 해당금액: 89,000,000원 2)최저한세 적용이월금액: 67,000,000원 3)2018년도 고용증대세액공제.. | |||||
| 39,095 | 분개 계정과목 질문 | 계정과목 | ty8*** | 2019-06-26 | |
| 안녕하세요? 1. 일반기업회계기준을 적용하는 법인A가 전기료,수도료,4대보험,세금 연체에 따른 가산금을 납부하였습니다. 이 경우 차변에 세금과공과로 분개하면 되나요? 2. 일반기업회계기준을 적용하는 법인A가 차량범칙금,리스,렌탈,전화비 연체에 따른 가산금을 납부하였습니다. 이 경우 차변.. | |||||
