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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
39,484 수출매출 관련 문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2019-07-18
답변완료
개인사업자이구요. 원단을 구입해서 그 원단을 수출하는 업체입니다. 문의1 수출면장 상 18.12.27날짜인데 수출신고번호로 조회시 선적일이 19.01.06일경우 19년도 매출로 잡는게 맞나요? 문의2 수출면장이 있고 11번 직수출입니다. 이럴경우 수출관련 어떤 서식을 작성을 해야 하나요? 문의3 영세..
39,483 법인차량 부가세 공제 전표분개 dlstjddla1***2019-07-18
답변완료
운수업을하는 법인회사입니다. 화물차(현대/엑시언트) 구매하였습니다. 금액이 171,826,364/17,182,636 운수업에사용하는 대형화물차로 부가세공제가능한지요? 세금계산서 다운받으니 불공으로 되어있어서요.
39,482 주민번호 계산서수취 부가가치세 juliana***2019-07-18
답변완료
주민번호가 적힌 계산서를 수취하였습니다. 더존에서 매입에는 주민등록기재분이 존재할수 없다라고 나오는데 어떻게 처리해야 하는지요?
39,481 해외 전표 전표분개 yang1***2019-07-18
답변완료
대표이사가 법인카드로 해외에서 카드를 사용하였습니다. 무엇을 구매했는지는 모르지만, 전표에 보니, 부가세, 공금가액이 별도로 표시 되어 있지 않고 유로가 원화로 총합계 금액만 표시되어 있습니다. 이럴경우 일반전표로 부가세 비공제로 입력해서 기장해야 할까요?? 그리고 무엇을 구매했는지..
39,480 퇴사자 및 입사자 4대보험 정산 문의? 전표분개 enff***2019-07-18
답변완료
수고많으십니다. 1.전에 문의는 드렸었는데요.다시한번 정리해서 질문할께요. 우선 퇴사자가 퇴직일이 5월24일이었고 상실일자가 5월25일이었구요 또 상실신고일이 6월19일 이었습니다. 그러다보니 이미 6월 국민연금,건강보험+장기요양보험료는 정상적으로 근무하는것처럼 산출내역서가 각각 나와서 7월 10일에 정상..
39,479 매입세액공제여부 부가가치세 dai***2019-07-18
답변완료
카니발리무진은 부가세 매입세액공제가 가능한가요? 배기량:2199cc 승차정원:7명
39,478 창업비 계정과목 31427***2019-07-18
답변완료
회사 창업 진행 당시에 발생한 개인 지출금을 법인 설립 이후 법인통장(보통예금)에서 이체해 줬습니다. 어떻게 분개해야 할지 모르겠어요. 창업비/보통예금으로 하려면 창업비가 자산이 돼서 이후 감가상각(?) 어떻게 털어내야 할지 ... 잘 모르겠구요, 미지급금/보통예금으로 하려니 이전 자료에 미지급금 계..
39,477 부가가치세 과세표준 수정신고? 부가가치세 sem0***2019-07-18
답변완료
안녕하세요? 메모리를 수출하면서 단가를 $26으로 인하해 주기로 한 걸 깜빡하고 $32로 수출면허및 인보이스 발행하여 수출하였습니다. 수입업체에서 이를 지적하여 수출면허$26으로 수정하고 인보이스 역시 수정하여 보내주었구요. 이후 아무 얘기가 없었는데...4월에 외화입금이 단가 $32 로 계산되어 입금이 됐습니..
39,476 개인사업자 챠량양도 부가가치세 leen***2019-07-18
답변완료
안녕하세요 개인사업자가 2018년 6월에 취득한 트럭을(부가세 매입세액공제 받음) 고정자산에 등록해 놓고 2018년 결산시 감각상각비와 차량대출금에 대한 이자 및 신용카드로 결제한 주유비를 경비로 반영한 상황입니다 그런데 2019년 6월에 트럭 매각에 대한 매출세금계산서를 발급하지 않고 지인이 ..
39,475 당월 추정 손익 결산 ty8***2019-07-18
답변완료
안녕하세요? 제조법인에서 당월 추정 손익을 러프하게 계산할 때 당월 매출액-재료비-직접노무비-제조경비로 계산해도 어느 정도 신뢰할 수 있는 수치가 산출되나요?
39,474 임률계산 결산 ty8***2019-07-18
답변완료
안녕하세요? 1. 제조법인에서 임률을 산출할 때, 일정기간의 지급임금 총액을 계산해야 하는데요. 생산직 퇴직급여충당부채 설정액(기말기준 퇴직금 추계액) 도 포함을 해야한다던데요. 예를 들어서 2018년의 자료를 바탕으로 임률을 계산할 때 2018년 재무상태표에 반영한 생산직 퇴직급여충당부채에서 ..
39,473 수출신고필증 부가가치세 mihy***2019-07-18
답변완료
안녕하세요 수출신고필증에 금액이 0 일경우 부가세 신고 해야되나요?
39,472 계정과목 계정과목 31427***2019-07-18
답변완료
농약 제조업체입니다. 농약, 비료 등 시험을 위해 잔디를 구입한 비용은 어떤 계정과목을 써야 하나요? 제품을 완성시키는 데 들어간 시험비, 분석비(다른 회사에 의뢰)등은 어떤 계정과목을 쓰나요? 완제품 이전 시제품 제작에 들어간 재료들은 어떤 계정과목을 쓰나요? 완제품, 시제품 원료를 같이 쓰기도 하..
39,471 재질문입니다. 부가가치세 hgh9***2019-07-18
답변완료
세무사님 답변이 책에 나와있는 내용만 주셔서 정확한 답변을 얻지 못했습니다. 이번 확정신고때 대손세액 신청이 가능한가요? 불가능한가요?
39,470 잔액 처리 (회계프로그램) 전표분개 31427***2019-07-18
답변완료
안녕하세요? (__) 회계프로그램 상에서 잔액이 안 맞아 어떻게 처리해햐 할지 잘 모르겠어요 ㅠㅠ 내용은 이렇습니다. 직원이 먼저 개인적으로 지출하고, 나중에 보통예금으로 정산을 받아갔습니다. 여비교통비 / 미지급금 접대비 / 미지급금 복리후생비 / 미지급금 .......... 등으로 처리하고, 나..
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