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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
39,559 재고매입세액계산시? 부가가치세 han5***2019-07-22
답변완료
안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 중소개인사업자입니다(소매점) *2018년05월30일 개업(소매업) *2019년07월01일 일반과세자로 전환 (질의사항) 1)재고납부세액과 재고매입세액의 경과된 과세기간수가 다른것 같은데 외 그러는지요?
39,558 대리운전비용 계정과목 juju1***2019-07-22
답변완료
대리운전업체과 계약하고 이용대금은 세금계산서를 받고 이용하고 있습니다. 대리운전사용대상자는 대표이사님입니다. 계정은 어떤계정으로 하고 세금계산서는 불공인건 알고있는데, 불공항목은 어떤걸로 해야할까요??
39,557 대손세액공제신고 부가가치세 juliana***2019-07-22
답변완료
법인입니다. 2017년 1-5월까지 외상매출대금을 회수를 못해 내용증명을 2번 보냈습니다. 그럼에도 아직 회수를 못했습니다. 당좌거래조회를 하니 해당거래처가 당과거래정지자 로 나와있습니다. -1기확정부가세신고엣 대손세액공제신청를 하면 되나요? -대손세액공제신청을 하면 대손공제신청서에 대손사유를 무엇으로..
39,556 사업자등록 및 매입세액공제 여부 부가가치세 mhj***2019-07-22
답변완료
임대사업자입니다. 한 건물에 101호~109까지 있는데, 101~106호까지는 저희 명의라서, 사업자등록증 상에 표시가 되어있고(상호:0000상가 101~106호) 107~109호는 토지만 저희 명의고, 건물은 타인명의입니다. 토지로 인해 소득발생한 것이 없는데, 이번에 저희가 이 부분에 대해 부당이득반환청구소송을..
39,555 업무용승용차 연 1000만원 손금산입시 업무용승용차비.. 법인세 cat***2019-07-22
답변완료
문1.법인사업자 운행일지미작성시 연 1000만원까지 (감가상각비포함) 경비인정되나요? 문2.그렇다면 연 1000만원까지(감가상각비포함)만 경비인정받을 경우에는 업무용승용차비용명세서를 제출안해도 되나요? 문3.내용연수가 5년이 초과하여 감가상각비계상액이 없을 경우엔 차량유지비로 10..
39,554 다가구주택 건설공사 과세,면세 세금계산서발급? 부가가치세 han5***2019-07-22
답변완료
안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 중소건설법인입니다 *건축업자: 허가를 다가구주택으로(85m2)미만 방20개 신축허가 *공사금액: 8억원 (질의사항) 1)위와같은경우 과세로 발급해야하는지. 면세로 발급해야하는지요? 2)위 건축업자가 추후 펜션으로 사용한다고 합니다 다른 문제가 없는지요? 죄송합니다만 자세히..
39,553 중간배당 질문 법인세 wldnjs2***2019-07-22
답변완료
안녕하세요 중간배당을 하려고 하는데요, 일단 유한회사 인데 대표이사가 100프로 주식을 가지고있습니다. 1인 대표이자 주주입니다. 1.1인 대표,주주인데 주주총회 결의서를 작성해야하나요? 2. 정관에 중간배당 내용을 추가하려는데 정관에 기재해야 할 중간배당 내용을 알려주세요. 3.정관에 중간배당 내..
39,552 대손세액공제처리? 부가가치세 han5***2019-07-22
답변완료
안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 중소개인 중기대여업체입니다 *대손해당업체: 법인사업자(세금계산서발급) *대손해당업체와마지막거래일: 2016년09월30일(총 미수금 50,000,000) *대손해당업체: 부도처리됨(당사와는 어음거래없음) *채권추심행위: 법인회사가 부도나서 탁히 채권추심을 할수가 없습니다 ..
39,551 과자 제조업 매출관련 문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2019-07-22
답변완료
개인사업자이구요. 거의 제품매출로 나가는데 자체 홈페이지에서 제품을 만들어 판 매출이 1500만원 정도 있습니다. 사업자등록증 상 업종에 도소매-전자상거래가 등록이 되어있는데요. 이럴경우 1. 의제매입과표에 저 홈페이지 매출이 포함되어도 되는지 2. 종합소득세 신고시 중소기업특별세액가면..
39,550 공장설비 계정과목 알려주시기 바랍니다. 계정과목 lsa6***2019-07-22
답변완료
구입한 공장에 해썹시설 설치 계정과목 구입한 공장에 전기공사 하는 계정과목 공장건물에 자본적지출이 되는건지 아니면 별도로 고정자산 계정과목으로 잡으면 되는지 문의드립니다.
39,549 매입 마감업무 경영관리 ty8***2019-07-22
답변완료
안녕하세요? 자재 매입업무에 관한 질문 드리겠습니다. 1. 법인A가 법인B로부터 매월 원재료 갑, 을, 병을 매입하고 있습니다. 그러던 중 2019년 7월에 원재료 정을 신규로 매입하게 되었는데, 이런 경우 원재료 매입업무 담당자는 원재료 정을 신규로 매입하기 전에 윗선에 기안서로써 결재를 받고 진행..
39,548 법인 차량 매각 부가가치세 freee***2019-07-22
답변완료
법인 사업자입니다. 리스로 이용하던 차량을 계산서 받고 매입후 그 다음 날 바로 매각했습니다. 부가세 신고시 차량 매각 부분을 부가세신고 과표상 수입금액제외로 넣는게 맞는지요
39,547 회사에 비품을 개인경비? 재재질문 급해요.. 전표분개 enff***2019-07-22
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답변잘봤습니다 당연히 제가 갖는 거죠 재입금 시켰으니까요
39,546 회사에 비품을 개인경비? 재질문 급해요.. 전표분개 enff***2019-07-22
답변완료
답변잘봤습니다.. 질문처럼 제가 경비를 회사의 법인통장으로 지급받았다가 회사에서 다시 회수하라고 조치가 내려져서 제가 회사 법인통장으로 재입금을 했구요 그렇게 됐으면 분개를 어떻게 하냐고 여쭤본거예여 조치를 기다리는게 아니라요.. 다시 전표분개 부탁드려요
39,545 여행사 부가세매출 부가가치세 pini0***2019-07-22
답변완료
법인 여행사 매출 부가세 관련 하여 문의드립니다. 고객이 여행상품 입금시키면 예 백만원~ 그중 인보이스 오십만원이라고 가정하면 법인 부가세 인식이 순수익 오십만원으로 처리해야 하나요? 아니면 입금액 백만원으로 처리해야하나요?
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