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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 39,619 | 계정과목 질문합니다. ^^ | 계정과목 | 31427*** | 2019-07-25 | |
| 안녕하세요? 전표입력하다가 계정과목이 헷갈려 질문드립니다. 저희 회사는 제조업이구요. 회사 제품은 아니고, 제품을 테스트 하는데 필요한 잔디를 거래처로 발송했거든요. 그 때 들어간 잔디 발송 택배비를 어떤 계정과목으로 처리해야할지 궁금합니다. 그리고 사업자 지출증빙으로 발급받은 현금영수증 외에.. | |||||
| 39,618 | 부가세가산세 계산이 궁금합니다. | 부가가치세 | dbwls*** | 2019-07-25 | |
| 안녕하세요~ 법인인데 , 예정신고시, 3월임대료를 변동없다고하여 거래처 2군데를 종이로 (1)290,000, 29,000, (2)145,000, 14,500 원으로 신고하였습니다. 하지만 확정신고시, 3월임대료를 전자로 (1)240,000, 24,000, (2)120,000, 12,000 원으로 변동되었습니다. .. | |||||
| 39,617 | 전기 법인세 미계상 비용 | 법인세 | hanu*** | 2019-07-25 | |
| 미지급금 정리하던중 작년에 이자비용을 계상하지 않은 사실이 발견되었는데 이 비용을 2019년 전기오류수정손실로 하여 처리할 수 있나요? 어떻게 비용 처리를 할 수 있나요? | |||||
| 39,616 | 휴가비 | 증빙 | yang1*** | 2019-07-25 | |
| 저희 회사는 상여의 개념으로 이번 여름휴가때 휴가비라고 해서 30만원씩 현금으로 주셨습니다. 이때 30만원도 소득으로 잡고 원천세 신고를 해야 하는건가요? 만약 해야 한다면, 원천세가 얼마씩 나오는 건가요? | |||||
| 39,615 | 합병법인과 피합병법인간 자산감가상각 기준이 다른 경.. | 결산 | jeong0*** | 2019-07-25 | |
| 합병법인은 유형자산을 정액법으로 인식하는데 피합볍법인의 경우는 정률법으로 반영을 해왔습니다. 19.06.30일 기점으로 피합병법인의 장부를 합병법인이 인식하는 결합작업을 진행중인데요. 이경우 피합병법인의 자산을 어떤 식으로 인식해야 하나요? 세부내역 이미지파일로 첨부드립니다. 1.취득일자:6.30일.. | |||||
| 39,614 | 리스차량 매입 문의 | 계정과목 | freee*** | 2019-07-25 | |
| 법인회사 리스차량을 매입했습니다. 매월 리스료는 현대캐피탈에서 계산서를 받고 있구요 매입시 받은 세금계산서 분개 문의합니다. 1.리스차량이므로 자산으로 잡지 않고 부가세만 분개하는 걸로 아는데 맞는지요... 2. 만약 부가세만 분개시 대변에 해당하는 계정과목이 뭔지요 실제로 지급을 하지 않았기 때.. | |||||
| 39,613 | 영세율 첨부서류 건 문의 입니다. | 부가가치세 | tax*** | 2019-07-25 | |
| 안녕하세요, 제 22조에 해당할 시 영세율 첨부서류 제출 시 계약서와 인보이스, 그리고 입금내역을 제출하라고 답변받았는데요. 저희가 아직 입금 전이고 계약서는 보유하고 있지 않아 현재 가지고 있는 서류는 인보이스 뿐입니다. 이럴경우 인보이스만 제출하면 되는건지, 3가지 모든 서류를 구비후 제출해.. | |||||
| 39,612 | 영세율 매출 건 문의 입니다. | 부가가치세 | tax*** | 2019-07-25 | |
| 안녕하세요, 저희는 게임회사를 하는 법인입니다. 해외에서 게임관련 매출 관련시 1. 영세율 매출 매출명세서 작성시 제 22조 국외에서 공급하는 용역에 해당하는지 문의 드립니다. 2. 또한 수출실적명세서는 직수출일 때 작성하는 것으로 제 22조에 해당하는 매출일 경우 따로 작성하지 않아도 되는지 문.. | |||||
| 39,611 | 관급공사는 중간지급조건부가 무조건 원칙인가요? | 계정과목 | cpf*** | 2019-07-25 | |
| 관급공사는 중간지급조건부가 무조건 원칙인가요? | |||||
| 39,610 | 첨부서류문의드립니다. | 부가가치세 | dai*** | 2019-07-25 | |
| 영세율첨부서류 제출기한이 부가세신고 끝나고 10일까지 제출해도 되는건가요? | |||||
| 39,609 | 질문입니다. | 법인세 | kms0*** | 2019-07-24 | |
| 법인사업자입니다.. 1. 중소기업감면을 하고..그해에..감가상각의제가 있으면..비품이든 차량이든(차량종류 트럭,승용차 상관없이) 또는 시설장치든 종류상관없이...감가상각의제에 대하여...전부다..결산시 강제 상각이 맞나요? 개인사업자도 꼭같나요? 2. 중소기업감면을 받지 않은해에...감가상각의제가 있다면...... | |||||
| 39,608 | 질문입니다. | 부가가치세 | kms0*** | 2019-07-24 | |
| 부가세 신용카드 공제시 신용카드 영수증에..과세 32,733 부가세 3,273 => 36,006으로 되어있고 밑에...절사확인 또는 잔건절사등으로 -6이 되어있고,결제금액이 절사금액제외한 36,000이라면...부가세신고시 세액공제는 3,273으로 하는것이 맞나요? -6은 나중에..결산시 잡이익로만 잡고...결산시 세무조정이 없나요? | |||||
| 39,607 | 예정신고미환급세액으로 인한 확정신고시 기재문의 | 부가가치세 | ey11*** | 2019-07-24 | |
| 안녕하세요 1-3월 수정전 - 300원 / 수정후 200원 가산세10원(초과환급가산세) ->수정후 예정고지미환급세액 (가산세포함) 190원 일반환급이여서 환급을 받지는 않았습니다. 예정대 매입세액불공제분이 들어간부분을 수정하려고합니다. 확정신고시에도 환급입니다. 이경우 4-6 월확정신고서에 ".. | |||||
| 39,606 | 업종에 대한 질문 | 부가가치세 | dhr1593*** | 2019-07-24 | |
| 소매 알류미늄샷시를 하는 사업자 입니다. 1.순수현금매출로 천만원가량 부가세때 올리려 하는데 현금영수증의무발급업종인지요 자료에 의하면 2016.7.1 소매 .폐인트. 유리 및 그밖의건설자재도 의무발급업종이라 하는데 여기에 속하는지요? 2.그리고 상대방이 통장에 돈을 입금한다면 현금영수증의무발급을 하여야.. | |||||
| 39,605 | 재산세 대상 문의 | 법인세 | wjdghk2*** | 2019-07-24 | |
| 안녕하세요. 혹 사택임차에 대한 건물은 재산세 대상에서 제외해도 되는 부분인건가요? 종업원의 보건.후생에 직접 사용하는 기숙사는 비과세 면적이라고 안내문이 적혀 있는데 해당 건물은 계산을 안 해도 되는지 여쭤봅니다. | |||||
