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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
39,756 이자소득 처리 원천징수 rai***2019-08-07
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안녕하세요 법인입니다. 저희 회사에서 타 법인에 3개월 단기대여를 해주고 만기일에 맞춰 전액을 반환받았습니다. 이자가 발생해서 대여를 해준 업체에서 저희 "회사"앞으로 이자.배당소득 원천징수 영수증을 보내왔는데요.. 대여금 2억 이자소득 1천만원 소득세 2백5십 주민세 2십5만 --------------..
39,755 신용카드매출세액공제관련 종합소득세 gns***2019-08-07
답변완료
안녕하세요 ^^ 신용카드매출세액공제 천만원상향되면서 2기확정부가세경정청구부터 가능하다고해서 2기확정부가세500만원받고 1기확정때 500만원을 받으려고합니다 이렇게 해도 가능한가요?? 세액공제를 받으면 잡이익 발생되면서 종합소득세 수정신고를 해야하나요?? 18년종합소득세 성실신고했습니다..
39,754 부가가치세? 부가가치세 enff***2019-08-07
답변완료
수고많으십니다. 1.다름이아니라..보통은 부가가치세란것은 법인일경우 분기마다 예정과확정으로 나뉘어서 계산에 들어가잖아요.. 그런데..저희회사에서는 이것을 매출액과 매입액으로 매월 조절? 이라고 해야하나요.. 그렇게 정리하는것같아요..그런데..그렇게 하는 이유는 궁극적으로 부가가치세를 덜내기 위함..
39,753 계정과목 처리 문의 계정과목 31427***2019-08-07
답변완료
안녕하세요? 저희는 농약 등 제조법인기업입니다. 지출(매입)은 주로 사무실(영업관련)/농장(농약,비료등 시험)/공장(제품제조) 3군데서 쪼개서 이뤄지고 있습니다. 사무실은 판관비(800번대)를 쓰고 공장은(500번대)제조원가와 관련해서 분개하면 되는데요, 농장에 들어가는 비용은 어떻게 처리해야할지 늘 고민이..
39,752 법인세 중간예납 법인세 ef9***2019-08-07
답변완료
2018.7.31개업인법인입니다. 직전 산출세액이 40,000,000 공제 감면 8,000,000 가산세 1,450,000 이경우 법인세 중간예납을 33,000,000납부해야 하나요?
39,751 법인 대표자 경비 증빙 bukan***2019-08-07
답변완료
신생 법인입니다. 대표자(외국국적으로 본인만 사용) 숙소 (법인이름으로 임대차계약)임차료, 관리비, 숙소용품등 경비 사용이 많고 이사로 등재된 직원과 차량리스, 통신비 지원 등을 받고있습니다. 아직 신생법인이라 매출은 발생하지 않고 개발비와 경비만 있는데 위 경비를 모두 손금으로 처리할 시 발생될수..
39,750 해외전표 부가가치세 yang1***2019-08-07
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대표이사가 법인카드로 해외에서 무언가를 구매 하였습니다. 여비교통비로 전표를 입력 하였는데, 카드 명세서를 보니 종류에 의류 라고 적혀 있습니다. 이럴때 의류로 하여 다시 전표를 입력해야 하나요? 그리고 이미 6월꺼라서 부가세를 공제 받았습니다. 이럴경우 의류가 공제가 안될경우에는 어..
39,749 의료비 계정과목 yang1***2019-08-07
답변완료
대표이사가 다쳐서 병원에 가서 치료를 하고 법인카드로 결제를 할 경우 복리후생비로 처리 하면 되는건가요?
39,748 과점주주의 2차납세의무 성립시기 법인세 leen***2019-08-07
답변완료
안녕하세요 2016년 10월에 법인설립을 하고 남매 2명이 각각 51%, 49%의 주식을 소유하고 있었습니다 2018년 6월 30일 주식양도로 한 명은 51%--->25%로 다른 한 명은 49%--->23% 의 지분율로 변경되었는데 회사에서 2018년 1기 예정, 확정 부가세 와 2기예정, 확정 부가세 그리고 2018년 귀속 법인세..
39,747 근로소득간이지급명세서 수정 문의 원천징수 dduck***2019-08-07
답변완료
6월 원천신고 완료 후 6월 퇴사자가 뒤 늦게 확인되어 중도퇴사자 연말정산을 적용한 후 6월분 원천세 수정 신고 예정입니다. 이 경우 이미 7월 10일에 제출한 근로소득간이지급명세서도 수정해줘야 하는지 궁금해서 문의 드립니다. 소득금액에는 변동이 없으나 중도퇴사자로 인해 연말정산이 발생하여 납부한 세금을 다..
39,746 단순경비율신고후 장부신고 종합소득세 ey11***2019-08-07
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안녕하세요 개인사업자이며 19년도에 종합소득세신고시 간편장부와 단순율 비교후 단순율이 유리하여 단순경비율 신고를 하였습니다. 올해는 단순률 대상자가 아니여서 장부를 만들어서 신고하려고하는대 19년도 말 재고금액을 20년 간편장부신고시 이월된재고로 반영이 가능한지요?
39,745 개인사업자 공동사업자 전환시 종합소득세 hanu***2019-08-07
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개인사업자 인데 2019.08월1일부터 공동사업자로 전환을 하려고 합니다. 이때 7월말까지는 A 의 영업이었고 8월부터는 A와b의 공동 사업이였는데 이렇게 되면 회사코드를 하나더 만들어서 따로 결산을 해야하나요? 아니면 같이 할 수 있는 방법이 있나요?
39,744 법인 중간결산 문의요~~ 법인세 vvjs2***2019-08-07
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법인 제조업체 입니다 이번에 자기계산을 하게 되는데,, 보통 재고는 어떻게 따져 남기는거고 이익율은 어떻게 계산해 맞추는게 되는건가요..?? 전분기를 보고 참고해 하려고 하는데,, 어디서 무얼 보고 확인해 진행해야 하는지 깜깜 합니다.
39,743 4대보험 일괄사업장문의 산재보험 huipa***2019-08-07
답변완료
일괄사업장개시신고를 하려고 하는데.. 먼저 일괄사업장보험관계성립신고를 해야 관리번호가 나오는것으로 아는데.. 이거 보통 맨 처음 4대보험신고시 사업장성립신고 + 취득신고 하는거 처럼 동시에 해도되나요? (즉 관리번호가 아직 없어서 개시신고서에 관리번호를 적을 수가 없는데.. 공란으로 제출해도..
39,742 계정과목 질문드려요. 계정과목 31427***2019-08-07
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안녕하세요? 제조법인인데요(농약, 비료 등 제조), 설립된 지 얼마 안되어 계정과목도 정리가 잘 안돼있어서요. 어떻게 계정과목을 써야할 지 어렵습니다. ㅠㅠ 혹시 제품 포장지(비닐이나 용기, 박스 등)는 부재료 계정과목을 쓰면 될까요? 원재료로 포함시켜야 할까요? 원재료비나 부재료비 계정과목은 언제 ..
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