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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
39,867 산학연 연구과제 회계처리 ? 전표분개 nimi***2019-08-16
답변완료
1. 민간부담분 8,092,000 선급금(자산) / 연구비 중 현금지원분 53,778,000 산학연 과제지원금 ( 영업외이익 ) / 민간부담분 + 산학연 과제지원금 = 61,870,000 과제포인트 (자산) 으로 회계처리 위 내용을 회계처리 시 - 과제포인트 61,870,000 / 선급금 8,092,000 , 산학연 과제지원 53,..
39,866 재질문드립니다. 법인세 kms0***2019-08-16
답변완료
* 리조트건물공급가 137,300,000/부가세 13,730,000/토지 28,970,000 건물면적 : 분양면적 145.24 /전용면적 81.33/고용면적 63.91 토지면적 : 58.72 입니다. 소유권이전관련하여 법무사에 의뢰하여....보수액 + 부가세는 세금계산서를 받았습니다....공급가 350,000 부가세 35,000이며 채권 50,000/인지 50,000/증지 50..
39,865 산학연 과제 수행중 내부인건비 법인세 nimi***2019-08-16
답변완료
벤처인증 획득한 법인 사업자로써 산학연 과제 이행중입니다. 내부인건비가 법인통장에서 지급되고 과제통장으로 후 입금이 될 경우 회계처리와 법인세 연구인력개발비 관련 세액공제나 감면과 연관이 있는지와 방법도 궁금합니다.
39,864 개인사업자 전자신고발행대상 문의드립니다. 부가가치세 dai***2019-08-16
답변완료
1.사업자의 경우 7월부터 발행금액이 면세 과세 등으로 변경된다고하는데 내용이 궁금합니다 2.매출금액 2018.1-12월 면세와 과세합계금액이 3억이상이면 7월1일부터 전자세금계산서를 발행해야하는건가요? 3.2018.1-12월 면세 매출만인 경우에도 (면세사없자-개인인경우) 전자세금계산서를 발행해야하나요?
39,863 간이지급명세서 문의드립니다. 원천징수 dai***2019-08-16
답변완료
간이지급명세서 제출과 수정신고등 최근에 변경된 내용이 궁금합니다 제출기한등이 변경되었다고 하는데 답변부탁드립니다 신고기간 변경된 내용이 궁금합니다.
39,862 근로내역확인서 수정문의드립니다 고용보험 dai***2019-08-16
답변완료
근로내역확인서도 수정신고가 가능한가요?금액과 시간변경시 수정신고 방법이 궁금합니다 수정신고시 1인당 과태료가 있다는 말도 있던데요 궁금합니다
39,861 질문입니다. 법인세 kms0***2019-08-16
답변완료
법인사업자입니다. 2018년 8월에 설립/개업을 하였습니다.. 18년도 법인세 산출세액이 719,521이 나왔습니다.. 그러면 19년 8월 법인세 중간예납납부시..어떻해 계산을 해야 하나요? 얼마가 납부가 나오나요?
39,860 방수공사(자본적 지출) 부가가치세 n***2019-08-16
답변완료
안녕하십니까, 회사 기숙사 옥상에 방수공사를 했습니다. 금액은 약 7백만원 소요 되었습니다. 평균 10년마다 방수공사가 필요 하다고 합니다. 이런경우 자산의 가치를 증가 시켰다고 볼 수 있을까요? 아니면 수선비로 비용 처리 할 수 있나요? 감사합니다.
39,859 30만원미만 신고여부 법인세 kym***2019-08-16
답변완료
이번에 법인세법인 바뀐 부분이 있어 질문드립니다 직전년도 산출세액기준으로 30만원과 결손법인은 미만시 신고와 납부의무가 전혀 없는건지... 이미 신고를 한경우 국세청에 신고에 대해 삭제요청을 해야하는지... 이미 납부하신 사업장은 어찌해야하는지...
39,858 이자비용에 대한 원천세 신고누락 원천징수 jhmin***2019-08-16
답변완료
7월 23일 대출받은 업체에게 이자를 지급하고 법인세 : 1,433,561원 지소세 : 143,356 원 을 원천징수하였습니다. 당 건을 8월 10일 원천신고시 반영해야하는데 이를 누락하고 신고하여 8월 16일 수정신고를 하려합니다. 당 건에대하여 본세 외 추가납부할 세액 (가산세 등) 알려주시면 감사하겠습니다.
39,857 병역특례 업체 채용 rai***2019-08-16
답변완료
병역특례 업체 신청을 알아보려고 합니다 특례업체로 지정되면 연구소 처럼 세제혜택이나 감면등의 이점이 있나요~?! 아님 비용적 장점이라던가... 기업 입장에서 장단점을 알고싶습니다
39,856 미수수익 원천징수 rai***2019-08-15
답변완료
안녕하세요 법인에서 개인(직원) & 개인사업자 에게 대여를 해주고 이자 발생 시 미수수익 / 이자수익 분개했다가 이번에 이자가 들어왔습니다. 그럼 저희가 이자받은 부분에 대해서 그냥 보통예금 / 미수수익 전표만 치면 끝인가요~?! 아니면 원천징수 관련해서 뭘 해야되는 건가요~?! 전에 법인에 돈을 빌..
39,855 1년전 발급된 매입세금계산서 신고취소 부가가치세 hpi***2019-08-15
답변완료
제목 그대로 1년전에 업체로부터 받은 매입세금계산서가 있는데 법정 싸움중이라 신고하면 안됬는데 1년전에 실수로 신고를 했는데 이제와서 저희가 취소할 수 있나요??
39,854 질문입니다. 법인세 kms0***2019-08-14
답변완료
호텔리조트에서 리조트분양(건물/토지)를 분양받았습니다....직원들 복리후생비 목적으로 리조트 분양을 받았다면...부가세 공제가 되는걸로 아는데요.... 1. 소유권이전관련하여 법무사에 의뢰하여....보수액 + 부가세는 세금계산서를 받았습니다....전액 부가세 공제 되나요? 아니면 건물/토지로 안분계산해야 하나요?..
39,852 중고 중기(포크레인등) 매입시 재활용공제? 부가가치세 han5***2019-08-14
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안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 신차와 중고중기(포크레인)을 구입하여 판매하는 개인사업자입니다 *2018년 매출: 1)중고 중기(포크레인매출: 10억원 2)부품및 수수료매출: 5억원 (질의사항) 1)위와같이 중고중기를 구입할때 사업자에게도 구입하지만 일반개인이 가지고았는 경우(농사용..
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