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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
39,998 현금담보 장부 31427***2019-08-28
답변완료
안ㄴ녕하세요? 저희는 제조업체구요. 이제 제품출시를 위해서 준비하는 단계에 있습니다. 프랜차이즈 대리점을 구축하려고 하는 것 같은데, 대리점들마다 미리 현금담보를 받아두신다고 해요. 추후 외상판매시 수금이 안 될 경우를 대비하기 위해서요. 이 경우 회계처리를 어떻게 해야하는지 궁금합니다...
39,997 건물 신축관련 부가세신고 부가가치세 rainmake***2019-08-28
답변완료
건물을 신축하여 세금계산서를 발급받았습니다. (2019년 1~6월동안) 2019 1월에서 6월은 간이사업자였고 2019년 7월부터 일반사업자입니다. 1. 건설업체로부터 받은 전자세금계산서에는 건물 토지가 나누어져 있지 않습니다. (토지7:건물3 정도) 그럼 1~6월 부가세 신고시 세무사무실에서 안분을 하여 합..
39,996 세금계산서 발행일자 질의합니다. 부가가치세 bongho0***2019-08-27
답변완료
<사실관계> 1.당사는 임차인이며 임대인 a와 임대차 계약함. 2.임대인이 사용수익 가능한 상태로 임차인에게 부동산 목적물을 인도해주기 위해 임대인 책임하에 철거업체와 계약하여 철거를 진행하기로 하였고, 철거 비용은 임차인이 부담하기로 임대차 계약서 특약사항으로 기재함. 3.임대인은 철거업체와 계약 후..
39,995 법인 주사업장, 종사업장 법인세 hwant***2019-08-27
답변완료
법인에 건설업 주사업장과 임대업 종사업장이 있습니다. 임대업의 수입은 공급가 840만원정도이며, 법인소유권입니다. 현재 상태 그대로 유지해도 되는지, 유지한다면 각종 세금관련하여 문제가 없을까요? 아니면 임대업을 별도로 분리하여 독립된 사업체로 사업자등록증을 내야할까요?
39,992 토지조성중의 경계복원 계정과목 계정과목 eige***2019-08-27
답변완료
경계복원의 계정과목은 지급수수료로 답변해주셨사온데, 건물을 짓기전에 토지조성중이온데, 이렇게 토지조성중의 "경계복원료"도 계정과목은 마찬가지로 지급수수료인지, 아니면 "토지"의 원가로 입력해야하는지 추가 문의드립니다.
39,990 사외이사 지출비용 문의 계정과목 31427***2019-08-27
답변완료
안녕하세요? 저희 회사 사외이사의 경우 대리운전비나 유흥비, 식비, 숙박비 등은 접대비 계정으로 처리해도 되나요? 위와 동일한 상황에서 주주의 경우는 어떤가요?
39,989 증여세 비과세 상속·증여세 ty8***2019-08-27
답변완료
안녕하세요? A씨 명의의 예금에 있는 돈을, A씨 사망 후에 전액 출금을 해서 부인B씨 명의의 예금에 입금을 하면 상속세가 0원 인데요. 그 후 부인B씨가 1년마다 자녀C씨의 계좌에 1천만원을 송금하면 증여세가 비과세 되나요? 만약, 저의 추측이 맞다면 부인B씨가 1년마다 자녀C씨의 계좌에 얼마를 송..
39,988 경계복원 계정과목 계정과목 eige***2019-08-27
답변완료
매입세금계산서의 품목에 "경계복원료" (한국국토정보공사)가 있사온데, 어떤 계정과목으로 입력해야 할지 문의드립니다.
39,987 제조원가및 판관비여부 계정과목 jhmin***2019-08-27
답변완료
안녕하세요 법인입니다. 저희는 공장하나를 전체 임차하여 본사겸 제조공장으로 사용하고있는데요. 이번에 제품 제조를 위하여 항온 시스템을 공장에 설치하였습니다. 항온시스템의 계정과목은 임차자산계량권으로하였고요 이번에 항온시스템을 설치하면서 추가로 항온시스템에들어가는 소모품을 구입을했는데..
39,986 법인 부동산양도에 관하여... 양도소득세 krx***2019-08-27
답변완료
1.해당법인이 보유하고있던 토지,건물을 양도후 장부상 처분손익이 발생한 상황에서 양도세신고를 별도로 해줘야하는 경우가있나여?
39,985 중간예납 법인세 orpheu***2019-08-27
답변완료
자기계산 세무조정 중인데요. 연말결산 법인세신고처럼 타이트하게 신고해야 하나요? 어차피 결손이라 납부할 세금도 없는데 그많은 조정을 다해야 하나 싶기도 하고. 업무용승용차 등 자잘한 세무조정까지 다 해야하는지 궁금하네요.
39,983 법인세 수정신고 관련 문의드립니다. 법인세 lsa6***2019-08-27
답변완료
18년귀속 근로자중 1명이 근로사실을 부인해서 원천수정신고후 지급명세서 작성을했습니다. 만약 법인세 수정신고를 할 경우 1. 표준손익계산서와 표준재무상태표를 고쳐야하나요? 2. 근로자의 급여가 과세급여 570만원 비과세 30만원 600만원 일경우 소득금액조정합계표 상에 익금산입 및 손금불산입 상에 60..
39,982 감가상각비 중간예납 법인세 orpheu***2019-08-27
답변완료
반기결산 중입니다. 결산서에는 감가 6개월치만 반영되어 있는데 세무조정 시부인 계산 시에는 감가상각을 12개월로 환산해서 계산해야 하나요? 아니면 한도초과액 6개월 비용에 대해서만 시부인 계산하나요? 같은 의미일거 같긴 한데..
39,981 법인세 중간예납 법인세 orpheu***2019-08-27
답변완료
전년도 손실기업입니다. 중간 자기계산으로 올해는 이익이 발생하지만 이월결손금 공제 후 기중 이자수익 원천세 환급 발생입니다. 손실기업의 경우 중간예납은 자기계산으로 하드카피 세무서 방문제출해야 하는거 맞나요? 아는 지인이 홈택스 제출도 가능하다고 하는데 홈택스에서 산출세액 0일경우 신고서 작성이..
39,980 2사람의 명의로 된 부동산 일괄양도시 계산방법 양도소득세 han5***2019-08-26
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안녕하세요 질의자는 지방에 소재하는 사람입니다 *양도가액: 10억 *양도자산: 1)홍길동(취득일 2002.5월 취득금액 3억일괄구매) : 토지면적( 1,000m2) 건물면적(800m2) 2)갑돌이(취득일 2008.8월 취득금액 2억일괄구매) : 토지..
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