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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
40,060 4대보험 회사부담분 종합소득세 huipa***2019-09-03
답변완료
#1 예를들어 기본급 100만원 식대 10만원 국민,건강,고용 근로자 부담분 5만원 으로 가정하는 경우 근로자부담분을 모두 회사가 부담한다면 원천징수이행상황신고서에 얼마가 기재되어야 하나요? 100+5 =105 인가요? #2 위 105원이 맞다면 매달 일일이 근로자분을 봐야하는데.. 매달 원..
40,059 장부의무 종합소득세 start***2019-09-03
답변완료
간이과세자이면서 컨설팅비로 480,000,000을 받았는데 부가세신고도 하는게 맞는것인지 그리고 업종코드번호 702001로 종합소득세신고시 장부기장의무가 단순경비율로 해도 가능한지 알기로는 전문직일경우 복식장부일경우는 단순경비율배제로 알고있는데 답변부탁드려요 2018년도에는 매출이 2000미만입니다.
40,058 4대보험 문의드립니다. 고용보험 dai***2019-09-03
답변완료
2019.8.5일 입사자의경우 국민연금,건강보험은 1일이후 입사자라 급여에서 공제하지 않고 고용보험의 경우는 어떻게 해야하나요? 1,500,000원 지급시 고용보험만 제하고 지급하면 되나요? 8월 4대보험에서 국민,건강,고용,산재에서 자료를 엑셀로 받아보니 고용보험에 이분이 없는데 그냥 급여대장에서 1,500..
40,057 면세사업자 휴업 부가가치세 wnwlsl0***2019-09-03
답변완료
면세사업자 무실적 입니다. 세금계산서 및 계산서 발행 된 건 없으며, 투자금 입금 및 반환 만 있습니다. 휴업을 할 예정인데 휴업시 사업자현황신고 및 부가세 신고 를 해야 할까요? (면세사업자의 부가세 신고는 무실적일 경우 2월에 사업자현황신고만 하는 것으로 알고있습니다.) *하나더 문의 하자면 휴..
40,055 경품지급시 전표분개 yoony***2019-09-03
답변완료
안녕하세요. 법인회사입니다. 우리 회사에서 이벤트를 실시하여 1등 당첨자에게 제주도상품권을 주는 행사를 했습니다. 실제로 당첨이 되어 제주도상품권을 사서 줘야하는데요. 1. 상품권 구입시 분개 2. 당첨자 지급시 원천징수여부(증빙서류) 확인 부탁드립니다.
40,054 간주취득세 계정과목 계정과목 orpheu***2019-09-03
답변완료
이번에 과점주주의 특관자로 간주취득세를 납부하였습니다. 회계처리는 주식취득가액에 가산하면 되나요? 매도가능증권 / 보통예금
40,053 사업포괄양도양수기 거래금액 상속·증여세 nimi***2019-09-03
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a회사 자산 2,000 a회사 부채 500 이때 양도대금은 1,500원 인데 순자산에 의해서 금액이 설정되는 이유가 있는지요?
40,052 명절선물 상품권으로 계정과목 whdud***2019-09-02
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직원 명절선물과 거래처선물로 상품권을 구매하였습니다 직원용은 10만원~30만원까지 상이하게 지급할려는데 복리후생비로 처리가능한가요? 10만원까지는 복리후생비 처리가능한데 그 이상의 금액은 급여로 처리하는게 낫다고 하던데요 거래처용은 접대비로 처리하는데 개인별로 10만원씩 지급하는데 구입금액을 통으..
40,051 외상매출금 상계처리 전표분개 sy1***2019-09-02
답변완료
안녕하세요 거래처 A에게 외상매출금도있고 외상매입금,미지급금도 있어서 이 금액을 상계처리 하려고 합니다 금액은 다음과 같습니다 거래처 A 외상매출금 177,563,100 거래처 A 외상매입금 7,480,000 거래처 A 미지급금 174,230,969 이럴땐 어떻게 처리해야하며 증빙은 어떻게 처리해야하는지..답..
40,050 소득세/지방소득세 관련 문의합니다. 원천징수 lsa6***2019-09-02
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사업장에 소득세, 지방소득세를 근로자에게 때지 않고 다 지급을 할경우엔 예를들어 A사업장 근로자1명인데 이 1명분을 회상에서 소득세,지방소득세를 다 지급해줄 경우 (14.000/1.400) 급여대장 자체에 소득세,지방소득세를 반영 안해도 되는건가요? 반영을 안할 경우 세금 납부는 어떻게 하는지 분개는..
40,049 부가세 신고 시 과세표준 문의 부가가치세 wjdghk2***2019-09-02
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안녕하세요. 리스 기준 도입으로 인해 올 반기부터 기 처리된 임대료 수익 매출 분을 리스채권으로 변경 작업을 하였습니다., 이에 따라 부가세 신고 시 질문이 있어 문의드립니다. 과거 과세표준 상 임대료수익을 매출로 인식해서 신고 하였는데 계정을 리스채권으로 변경하더라도 임대료 수익을 매..
40,048 매월 원천신고서상 중도퇴사자 미반영 문의합니다 원천징수 lsa6***2019-09-02
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매월 원천신고하는 법인사업자입니다. 1/2퇴사 A 3/20퇴사 B 둘다 소득세 지방소득세 발생 X 근로소득원천징수영수증엔 중도퇴사자분 반영 했으나 원천징수이행상황신고서 상에 중도퇴사자는 반영을 1월분 3월분 모두 안했습니다 이럴경우 문제가 되나요? 그리고 수정신고를 해줘야 하는건가요..
40,047 재고납부세액 (간이과세 전환시의 재고품등 신고서) 어.. 부가가치세 pcc***2019-09-02
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과세전환 시의 재고품등 신고서를 작성중입니다, 일반->간이과세 전환되어 감가상각자산에 대한 재고납부세액을 신고해야 하는데요 해당 서식에는 (17)재고매입세액만 기재하는 칸이 있습니다. 재고납부세액을 어디에 기재해야 하는지, 만약 (17)재고매입세액란에 기재한다면 -로 입력해야 하는지, 다른 서식이 있..
40,046 질문입니다. 원천징수 kms0***2019-09-02
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급여신고시 출산보육수당 월 100,000원 비과세인걸로 아는데요…. 2011년생은 해당이 되나요? 2014년생과 2015년생은 출산보육수당 비과세 100,000 급여(연말정산시)해당이 되나요?
40,045 모바일 쿠폰 포인트 구매 법인세 ei63809***2019-09-02
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안녕하세요 일반 법인업체이며 온라인 중개 서비스를 하고있습니다. 9월 회원들에게 이벤트를 진행하려고 법인기업에게 모바일 쿠폰(포인트)을 구입하여 치킨 쿠폰 지급 이벤트를 진행하려고합니다. 약 2천만원 지급 예상되어 해당업체에 부가세 포함한 금액으로 세금계산서를 요청하였으나 해당 업체에서..
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