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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
40,583 마이너스 세금계산서 문의 부가가치세 wjdghk2***2019-10-14
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안녕하세요. 1기 확정 신고 후 7월31일에 마이너스 세금계산서가 발행이 되었습니다. 이 경우 수정신고를 진행 해야 하나요? 또한 가산세는 얼마인지도 알고 싶습니다. 원 세금계산서 6월 30일 마이너스 세금계산서 7월 31일 (6월 30일 분에 대한)
40,582 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-10-14
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건설업종입니다… 1. 근린생활시설은 상가를 말하는건가요? 근린생활시설이란것은 과세관련 맞나요? 2. 내화도장공사 3,000,000 부가세 공제가 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 3. 건설중인 곳의 조경공사 6,000,000 부가세 공제가 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 4. 건설증인 근린생..
40,581 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-10-14
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부동산/임대 법인사업자입니다. 1. 임대건물 오수관(소변기) 통수공사는 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 2. 임대 현수막 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 3. 소방시설공사 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요?
40,580 부가세 고정자산 문의 부가가치세 wjdghk2***2019-10-14
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안녕하세요. 부가세 신고 시 자산취득명세서 관련 문의드립니다. 면세매입의 경우 취득명세서에 포함이 안되는게 맞나요? 건수 및 금액에 전혀 표기가 안되는 것이 맞는지 문의드립니다. 과세 금액만 반영이 되는게 맞는지 헷갈려 질문 드립니다. 예를 들어, 차량운반구 취득 시 관련 비용을 고정..
40,579 질문입니다. 법인세 kms0***2019-10-14
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대표자 개인이 해외에 투자하고 관련 경비는 법인으로 비용처리를 하면안되는 것이 맞나요?
40,578 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-10-14
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건설/건축 법인사업자는 ..무조건 과세되는 건설만 해야 하나요? 아니면 주택등도 공사해도 되나요? 주택등 관련 매입은 무조건 면세이지 과세가 아닌것이 맞나요?
40,577 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-10-14
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건설/건축공사 법인사업자입니다. 공사시..공사옆에 주택도 보수공사로 인하여 매입세금계산서를 받았습니다..주택공사관련 매입세금계산서도 부가세 공제가 되나요?
40,576 가산세 재질문 부가가치세 rmsidsk***2019-10-14
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안녕하세요. 여쭤볼게 있는데 18년 하반기 종이매출세금계산서를 누락하여서 지금 수정신고중인데요 부가세 가산세 계산할때 세금계산서 미발급으로 가산세 계산해야하나요? 지연발급인가요 ? 제가 생각했을때는 세금계산서 미발급가산세 , 신고불성실가산세, 납부불성실가산세라고 생각했는데 ... 지금 생각해보니까..
40,575 해외지사 법인세 kym***2019-10-14
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1. 베트남과 태국에 법인이 있습니다 법인세 신고시 고려해야 하는점이 있는지요 2.해외 법인의 이사로 주소지 변경시 국내에서 신고하거나 변경해야 하는 부분이있는지요
40,574 계약-대금지급 다를 시 부가가치세 orpheu***2019-10-14
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A: 국내 고객사 B: 국내 고객사의 중국법인 C: 당사 계약: A-C 간 체결 (실제 사용 A) 대금지급: B->C 외화($)지급 / C->B 인보이스 발행 1. 계약 상 3자 합의서 등으로 진행하면 이슈가 없을까요? 2. 세법 상 부가세/원천세 등 이슈가 있을까요?
40,573 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-10-14
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저희 법인에서 외국법인에 투자를 하려고 준비중입니다…그래서.외국어라서...확인서공증(번역)에 대하여 매입세금계산서를 받았습니다. 그러면 부가세 공제가 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 그리고 만약 법인이 아닌 대표자가 투자를 하는거라면 번역등에 대한 부가세 공제는 안되는것이 맞나요
40,572 교육비 법인세 start***2019-10-14
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안녕하세요 법인사업자인데 직원들한테 교육비를 지원할려고 하는데 가능한지 어떻게 처리하는것인지 알려주세요 급여에 포함해서 하는것인지 따로 비용처리가 가능한지 부탁드립니다.
40,571 법인 과자제조업 의제매입 관련 문의합니다. 부가가치세 lsa6***2019-10-14
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원래 쭉 과자 매입받아 도소매를 하다가 공장구입하고 8월부터 과자 제조를 시작한 법인입니다. 면세 매입 원재료 등이 있는데 해당 법인은 면세분 원재료를 의제매입을 받을수있나요? 받을수 있다면 4/104? 가 맞는지 또 법인의 경우 예정신고를 하고 확정신고 반영때 예정신고때 받은것을 제외후 정산하..
40,570 가산세 문의 부가가치세 rmsidsk***2019-10-14
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안녕하세요. 여쭤볼게 있는데 18년 하반기 매출세금계산서를 누락하여서 지금 수정신고중인데요 부가세 가산세 계산할때 세금계산서 미발급인가요 지연발급인가요 ? 그때 당시에도 발급은 되어있었는데 그냥 누락된거면 지연발급으로 보아도 될까요 ? 아니면 1월 26일 이후에 수정신고하는 내용이니 미발급으로 보야할..
40,569 기계매매 부가가치세 n***2019-10-14
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안녕하십니까, 당사에서 기계를 구입 후 바로 외주업체에게 매입한 금액으로 팔려고 합니다. (해당 외주업체에서는 기계를 바로 구입하지 못하는 이유가 있어서 당사가 중간에 껴서 구입하려고합니다) 이런경우 같은 월에 구입 후 매각으로 되는데 주의점 및 확인사항이 있을까요?
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