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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
40,634 상가주택건물 부가세 공통매입세액 계산에 관하여... 부가가치세 krx***2019-10-16
답변완료
해당법인이 상가와 주택이 혼합된 건물을 신축공사를 했습니다. 이건물에 투입된 원자재 매입세금계산서를 부가세신고시 공통매입세액안분계산에 필요한............총면적,면세면적 기입에 관한 질의입니다. 1.위건물의 총면적,면세면적은 건축물대장상 표기된 연면적에서 모든 공영면적은 제외시키는것이 적절한가여? ..
40,633 사업소득? 근로소득? 원천징수 enff***2019-10-16
답변완료
수고많으십니다. 다름이 아니라 A라는 직원이 사정상 4대보험가입을 한달정도 미뤄달라고 해서 첫입사한달은 사업소득자로 소득신고를 하고 3.3%를 공제후 지급을했습니다. 그리고 다음달부터는 정식으로 사대보험에 가입을하고 급여대장에 적용하려고 했더니 회계사무소 여직원이 같은회사에서 한직원이 근로소득과 ..
40,632 매입 세금계산서 관련 문의합니다. 부가가치세 lsa6***2019-10-16
답변완료
추석선물세트 근로자에게 줄 복리성 선물세트를 세금계산서로 받았습니다. 이게 과세로 복리후생비 처리가 되는지 아니면 불공으로 처리해야 하는지 불공이라면 어떤 걸로 처리해야 하는지 문의드립니다.
40,631 법인차량매각에 관하여 부가가치세 ok092***2019-10-16
답변완료
법인차량을 매각하고 세금게산서를 발행 하였습니다, 부가세신고시 수입금액 제외로 신고해야되는지? 수입금액에 포함해서 신고해야되는지요?
40,630 외국인관광객이 면세물품 환급기간.. 부가가치세 nimi***2019-10-16
답변완료
구인한날로 부터 외국인관광객이 면세물품을 구입한 날로부터 3월 이내에 국외로 반출한 사실이 제9조 또는 제10조의4에 따라 확인되는 경우 구매후 3개월안에 반출 이면.. 반출 후 언제까지 환급받을수 있는 기간이 있는지요..
40,629 건설중인 자산 양도 결산 shre***2019-10-16
답변완료
안녕하세요~ 질문 있습니당^^ 저희는 법인사업자인데 아파트형공장을 분양을 받고 계약금,중도금까지 불입을 하고 완공이 되기 전에 되팔려고 합니다. 이런 경우 계약금,중도금까지 지급하고 부가세환급을 받은 상태입니다. 질문 1.환급받은 부가세는 어떻게 해야하는건가요? 건물은 10년,기타자산은 2년을 ..
40,628 전자세금계산서 지연전송 가산세 문의 드립니다. 부가가치세 nimi***2019-10-16
답변완료
8/9 800,000 전자세금계산서 발행 8/14 -800,000 발행 (지연) 8/14 200,000 발행(지연) 지연전송에 대한 가산세는 80만원 대한 금액과 20만원 금액 각각 가산세 대상인지요..
40,627 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-10-16
답변완료
내국신용장.구매확인서 전자발급명세서 작성시.. 서류번호는 구매확인서는 구매확인서 번호를 적는걸로 압니다.. 그러면 내국신용장은 서류번호를 전자문서번호를 적어야 하나요? 아니면 신용장번호를 적어야 하나요?
40,626 적격증빙 미수취 가산세 해당여부 종합소득세 heeya2***2019-10-16
답변완료
개인사업자입니다. 사업자 내기 전부터 타던 개인차량을 사업용으로 사용하려고 자산등록하면 적격증빙미수취 가산세 계산해야되나요??
40,625 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-10-16
답변완료
1. 내국신용장 개설일자 9/3 매출세금계산서는 8/31일 발행인 경우 내국신용장개설일이 늦은경우..가산세등 불이익이 있나요? 2. 내국신용장 개설일자 9/3 매출세금계산서는 10/31일 발행인 경우 매출세금계산서 발행일이 늦은경우..가산세등 불이익이 있나요?
40,624 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-10-16
답변완료
1. 회사에서 직원 야유회를 갔습니다…차량을 렌탈한경우….만약 쏘렌토를 렌탈했다면..관련비용을 부가세 공제 받을수 있나요? 직원야유회인데도…쏘렌토는 부가세 공제가 안되나요? 관광버스는 부가세 공제가 되나요? 직원야유회를 떠나서…차종에 따라서 판단해야 하나요? 2. 차량렌탈료..쏘렌토 차량입니다..그럼 ..
40,622 부가세 신고시 가산세 문의 부가가치세 n***2019-10-16
답변완료
안녕하십니까, 부가세 신고시 가산세 관련하여 질의 드립니다. 당사는 매월 신고자이며 8월분의 부가세까지 완료 된 상황입니다. 9월 분 신고시 매입을 확인하니 거래처에서 8/31 일자로 9/30일에 발행하였습니다. 1) 8/31. 9/30전송 +266,988 2) 8/31, 9/30전송 -266,988 상기 건을 수정신고 하지 않고 확정 신..
40,621 카드 전표 입력 전표분개 yang1***2019-10-16
답변완료
카드전표 입력이요.. 1. 간이과세자 -> 일반전표에 입력 2. 부가세 면세사업자 -> 일반전표에 입력 3. 부가세 과세사업자 -> 매입매출전표에 입력 맞나요? 부가세 면세사업자는 일반전표에 입력하는게 맞나요??
40,620 판매장려금 계정과목 phr1***2019-10-16
답변완료
비외감법인입니다. 매출에 따른 장려책으로 리베이트를 받고 있습니다. 판매장려금을 매출액으로 잡으면 어떤 문제가 있나요?
40,619 질문입니다. 법인세 kms0***2019-10-16
답변완료
제조업종입니다. 먼지등으로 공장근처에서 민원이 발생하여..민원보상금(협의금)을 지급하려고 합니다...계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 영업외비용쪽으로 넣어도 될까요? 제조원가쪽에 넣는 것이 더 적절한가요? 법인결산시 별도의 세무조정이 있나요?
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