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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
40,703 포워딩 회계 부가세 관련 다신한번 문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2019-10-21
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포워딩 업체이구요. 국제복합운송계약에 의한 외국항행용역으로 영세율 매출명세서를 신고를 합니다. 말씀해주신대로 영세율매출세금계산서 및 영세율 수출건을 영세율 첨부서류제출명세서에 작성을 하고 추가로 항공운임 매출인경우 공급가액확정명세서를 영세율전자매출+영세율수출건이 있음 포함하고 선..
40,702 받은 영세율매출건을 다른 회사와 나눌때..부가세여부.. 부가가치세 lsa6***2019-10-21
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A회사는 벤더회사 B회사는 포워딩회사입니다. A회사가 포워딩 회사가 아니기에 B회사를 사용하고 B회사가 받은 handling charge(취급수수료) 예를들어 6만원이라면 A회사에 3만원 줘야 합니다. 이럴경우 A회사가 돈을 받으려면 A회사에서 매출세금계산서를 발행해야 하는데 3만원을 부가세 포함한 금액으로 ..
40,701 매입세금계산서 가산세 부가가치세 kym***2019-10-21
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종이로 받은 매입세금계산서서 있습니다 6월25일 발행인데요 10월25일 수정신고하는데요 가산세 적용여부 궁금합니다 인터넷을 보니 세무서에서 고지하기전에 스스로 수정신고할시에는 매입세금계산서 가산세는 없다고 하는데요
40,700 차량 매각시 부가세신고 .. 부가가치세 roseji***2019-10-20
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차량을 매도하고 세금계산서 발행시 부가세신고시 과세표준명세에 매출에 포함되는지 아니면 수입금액제외로 신고하는지 궁금합니다..
40,699 증권거래세 기한후신고 시 가산세 상속·증여세 g3760***2019-10-20
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안녕하세요. 증권거래세 기한후신고 시 가산세가 어떻게 되는지 알고싶습니다.
40,698 법인이 주택을 전세로 임대해주었다면 부가가치세 totw***2019-10-18
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법인이 주택을 전세로 임대해주었다면 부가가치세 신고시 임대보증금에대해서 간주임대료를 계산하여 부가세 수입금액 면건으로 신고를 해주어야 하나요??
40,697 신용카드 할인금액 부가가치세 totw***2019-10-18
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부가세 할때 공급가액:81,819원 부가세:8,181원 할인금액:-2,970 공급대가:87,030 질문1. 홈택스에서는 공급대가가 할인금액제외한 90,000원으로 조회되고 카드사 매입내역에는 공급대가 87,030원으로 조회됩니다 이때 둘중 뭐를 써야 하나요? 질문 2. 만약 카드..
40,696 포워딩회계 부가세 관련 문의합니다. 부가가치세 lsa6***2019-10-18
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포워딩업체이고 전자영세매출세금계산서가 있고 추가로 영세율 수출로 신고할 매출이 있습니다. 이미 전자로 끊긴것도 영세율첨부서류제출명세서에 금액을 넣어줘야 하는지 아니면 전자가 아닌 영세율 수출로 신고할 매출 금액만 넣어주면 되는지 문의드립니다.
40,695 계정과목 문의 계정과목 wjdghk2***2019-10-18
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안녕하세요. 접대비 차량에 대해서 자동차세가 부과되었습니다. 자동차세를 세금과공과로 넣어도 될지 아니면 접대비로 넣어야 할지 문의드립니다.
40,694 재고와 채무 상계 전표분개 phr1***2019-10-18
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1억원 매입이 있는데 이중 5천만원은 결제가 되었고 나머지는 미지급 상태입니다. 영업 중 제품에 문제가 생겨서 미지급 상태인 5천만원에 대해 반품과 함께 수정세금계산서를 요청 하였으나, 매입처 쪽에서 반품 및 수정 세금계산서는 불가하다며, 세금계산서는 그대로 놔두는 대신 미지급된 5천만원에..
40,693 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-10-18
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제조업종입니다…개발과련 매입세금계산서를 받았습니다…금액을 얼마안되고 한건입니다.. 부가세 매입세액공제가 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 결산시 세무조정이 있나요?
40,692 산전후 휴가급여 원천세 수정신고 원천징수 totw***2019-10-18
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1/2/3월 산전후 휴가 급여를 비과세 인데 과세로 잘모 신고 했다면 이것을 수정신고를 1/2/3 반드시 각각 해야 하나요? 원샷으로 3월에 수정신고 해도 될까요?
40,691 원천징수대상소득 원천징수 bongho0***2019-10-18
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안녕하십니까. 제3자에게 양도된 채권(원천징수대상 기타소득) 지급 시 원천징수 여부 확인 부탁드립니다. 1. 사실관계 1) 당사는 B법인에게 합의에 의하여 법적의무 없이 지급하는 합의금(원천징수 대상 기타소득)을 지급할 예정이었습니다. 2) 그러나 현재 B법인이 폐업하였고, 당사가 B법인에게 지급할..
40,690 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-10-18
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1. 법인사업자와 개인사업자의 거래에서...법인이 매출세금계산서를 전자로 발행하지 않고 종이로 발행한경우....매출처는 불이익등 가산세가 어떻해 되나요? 매입처는 불이익등 가산세가 어떻해 되나요? 2. 법인사업자와 개인사업자의 거래에서...개인이 매출세금계산서를 전자로 발행하지 않고 종이로 발행한경우......
40,689 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-10-18
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임대과세사업을 하고 있는데….아파트(30평/국민주택규모이상의 )중개수수료는매입부가세 공제가 되나요? 아파트…국민주택규모이상의 임대료 매출…..과세로 보고 사업자등록증을 내고 부가세 신고를 해야 하나요? 아니면 면세매출로 보고 주택임대사업자등록증? 을 내야 하나요?
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