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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
40,722 영세율 관련 부가가치세 mhj***2019-10-21
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원도급자 : A(해외법인) 하도급자 : B(국내법인) 재하도급자 : C(국내법인) 재재하도급자 : D(국내법인) 원도급자가 해외건설용역을 수주받아, 하도급을 주었습니다. 이럴 경우, 하도급자인 B사업자는 영세율로 매출을 처리하고, C사업장과 D사업장 또한 영세율로 매출을 처리해야 하는 걸로 알고 있는데..
40,721 매입세금계산서 지연수취가산세 부가가치세 ef9***2019-10-21
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매입세금계산서 7/31발행분1,000,000 세액 100,000 7/31발행분 -1,000,000 세액 100,000 전송일 2019년09.24 이경우 -1,000,000에 대하여 0.5%지연 가산세를 적용하는것이 맞는건가요?
40,720 환율적용관련 질문드립니다. 전표분개 urus***2019-10-21
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작년 결산때 외화통장 잔고는 USD 1,000,000이고 환산한 환율이 1,118.10이었습니다. 올해 외화통장에서 USD 1,500을 외국의 홍보대행업체에 송금을 해주었는데, 회계전표 기장시에는 USD 1,500 * 1,118.10(작년말 평가환율)을 적용하여 1,677,150원을 기장하였습니다. 저희는 면세업체라 이번에 부가가치..
40,719 부가세 가산세 중복적용 부가가치세 totw***2019-10-21
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부가세 세금계산서 지연발급가산세 1%가산세를 물었다면 동일한건에 대해서 전자세금계산서를 발급명세서 전송 불성실 가산세 0.3%를 또 물어도 되나요? 중복이라 1%가산세만 무는것 아닌가요?
40,718 배당금으로 주식받았을때 분개 전표분개 totw***2019-10-21
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배당금으로 주식 받았을때 분개는 무엇인가요
40,716 부가가치세 매출부분 가산세 관련 부가가치세 g3760***2019-10-21
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매출 전자세금계산서를 7월에 발급 했다가 8월 10일 이후에 취소했습니다. 기한이 지나서 취소한건데 가산세가 붙을까요?
40,714 고용보험 문의 고용보험 wjdghk2***2019-10-21
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안녕하세요. 고용보험 자격 취득 대상자(1. 근로자성이 없는 등기 임원 2. 대표이사)에서 제외된 사람의 경우 연차수당 등의 지급 의무가 있나요? 2가지의 경우에 대해서 알고 싶습니다.
40,713 재고자산 폐기 처분 문의 전표분개 spc***2019-10-21
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A라는 업체에 부품을 납품했는데.. 해당 업체가 더이상 해당 부품이 들어가는 제품 생산을 중단하게 되어.. 부득이하게 미리 구입한 부품들을 폐기처분해야 할 상황입니다. 이럴경우.. 회계처리는 어떻게 해야 하고.. 해당 건과 관련하여 어떤 자료를 구비해둬야 하는지요?
40,711 사업자 단위과세 사업자의 부가세 신고서류 부가가치세 j8055***2019-10-21
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사업자 단위과세 사업자의 부가세 신고시 1. 사업자 단위과세 사업자인 경우 "사업자단위 신고·납부자의 사업장별 부가가치세과세표준 및 납부세액(환급세액) 신고명세서[별지 제17호의3 서식]"만 부가세 신고시 제출하면 되는지 아니면 세금계산서 수수는 각 사업장별로 하는 것이므로 각 사업장별로 매출·매..
40,710 법인 과자제조회사 고정자산계정과목 문의합니다. 계정과목 lsa6***2019-10-21
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제조를 하면서 자산을 많이 구입했는데요. 1. 과자제조에 필요한 6~7천만원 오븐/ 강정절단기 / 상품 금속검출기/ 등 이러한 과자제조에 필요한 장치들을 구매하는데요. 계정과목을 비품으로 해야 하는지 기계장치로 봐야 하는지 문의드립니다. 2. 또한 이미 부가세 신고서상 구입한 자산의 계정과목이 있는데..
40,709 양도소득또는 사업소득? 부가가치세 han5***2019-10-21
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안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 개인 무인텔사업자입니다 *2015년9월개업 *2019년10월경에 양도예정: 현대 모텔업 영업중입니다 *양도금액: 40억(대출 20억포함) *양수자: 아파트 시행사 *아파트 시행사가 매수후 철거에정 (질의사항) 1) 2019년10월30일경 영업중에 양도시 부동산(건물)에 대해 세금계산서를..
40,708 입주권 증여시 증여 평가액 상속·증여세 totw***2019-10-21
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서울 강동구에 있는 상가 입주권을 19/09/09일 날 아버지가 아내와 아들 둘에게 증여 하였습니다 이때 증여세 신고시 현재는 실제 매매사례가액이 같은것은 없으므로 종후 감정가액으로 평가하여 신고 하려 합니다 그러나 이번에 법 개정으로 인해서 향후에 증여세 신고기한 이후에 6개후이내에 분양가로 인해서 매매..
40,706 질문입니다, 부가가치세 xkek1***2019-10-21
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법인입니다, 용역수출로 면장은 없습니다, 인보이스와 외화거래계산서가 있습니다, 부가세 신고하려고 하는데 인보이스상의 거래일은 9월27입니다ㅡ, 외화거래가 이루어진것은 9월11일입니다, 이때 영세율매출명세서를 작성할때 날짜는 어떤걸로 작성해야하며 외화획득명세서작성시 어떤 날짜로 작성되어..
40,705 고정자산매각관련 법인세 gns***2019-10-21
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저희a회사 직원이급여를 주지못해서 자회사인b회사 고정자산을 직원에게 팔려교합니다 이경우 혹시 문제 되는게있나요?? 직원에게 고정자산매각할때나 ?? 자회사고정자산을 팔고 급여를 지급할려고 할때??
40,704 매입세금계산서 누락 부가가치세 kym***2019-10-21
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매입세금계산서 누락으로 인해 수정신고하는데 가산세 있나요?? 1기확정분 10월25일 신고
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