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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
39,888 법인세중간예납문의 법인세 dal2***2019-08-19
답변완료
법인세18년도귀속분을 (12월말법인) 8월16일에 수정신고했습니다. 이 경우 8월말 법인세 중간예납을 수정신고전 금액으로 해야하는지 수정신고 후의 금액으로 신고납부해야 하는지 궁금합니다. 감사합니다.
39,887 재질문입니다. 법인세 kms0***2019-08-19
답변완료
법인사업자입니다. 리조트 분양에 대하여…회원권으로 계정과목을 잡아야 한다고 하셨는데요….회원권에 대하여…계약서상에 보면 건물이랑 토지로 구분되어있고…건물에 대한 부분은 매입세금계산서를 받아서 부가세 세액공제를 했습니다.. 그러면 회원권에 대한 건물이랑 ..회원권에 대한 토지부분 둘다…..회원권으로..
39,886 신고대리 대행건 부가가치세 dhr1593***2019-08-19
답변완료
소규모사업자 입니다. 부가세신고 소득세신고 신고대리로 개인한테 대행하고 있는데 법상 문제가 안되는지요?
39,885 기준경비율신고시 인건비 종합소득세 kpb***2019-08-19
답변완료
종합소득세신고시 기준경비율로 신고를 할 경우에요 추계소득계산서에 당기중요경비명세 작성할 때에 대해 질문드립니다 인건비부문에서 3.3%소득자를 신고한 부분에 대해서도 적용이 가능한지요?
39,884 부당행위계산부인 대상여부 법인세 orpheu***2019-08-19
답변완료
최초 A에서 B 사업부가 분할하여 설립됨. B는 A의 이름을 사용하여 영업을 하고 있으며, 그에 따른 매출 발생됨. (로열티 사용료) A는 B의 자회사 중 1군데의 회계기장을 대신 수행하고 있음. (관리비용-회계기장) A는 B에 로열티사용료/관리비용을 청구하려고 함. 1. A 입장에서 미청구 시 부당행위계산 부..
39,883 중국 왕홍방송을 통한 수출 부가가치세 spc***2019-08-19
답변완료
1.물품 구매는 국내 2.중국의 왕홍방송이란곳과 계약을 함 3.왕홍방송은(국내 유튜버처럼 개인방송을 홈쇼핑 형태로 이루어지는 방송/인터넷 쇼핑 형태) 4.중국의 실 구매자가 왕홍방송에서 구매를 하면 국내 저희 업체에서 실구매자에게 물건을 직접 또는 물류대행 업체를 통해 배송함(실구매자 주소와 신분번호를 받음..
39,882 지각,조퇴,외출급여공제-분개 급여 kym***2019-08-19
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지각.조퇴 .외출시 급여공제 계산근거와 계산 방법을 예를 들어 설명 부탁드립니다 그리고 분개도 알려주세요
39,881 입금표 전표분개 yoony***2019-08-19
답변완료
안녕하세요. 법인회사 입니다. 공급자 a라는 회사에서 입금표를 발행해줬습니다. 내용은 할인액이고, 금액은 18백만원 정도 입니다. 우리회사에서 해야할 분개 및 신고 방법을 알려주세요.
39,880 면세개인사업자 폐업시 문의드립니다. 부가가치세 dai***2019-08-19
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면세개인사업자인경우 8월6일 폐업했습니다. 계산서합계표를 언제까지 제출해야하나요? 내년 2월 사업장현황신고할때해도 되는건가요?
39,879 받을어음관련 다시 한번 문의드립니다. 전표분개 lsa6***2019-08-19
답변완료
받을어음 관련 자료를 받았는데요. 내용에 대출 접수일자/ 만기일자/ 선취이자를 내고 만기일자보다 빨리 입금된 날짜가 있습니다. 이 날짜가 받을내역으론 대출일자인데요. 그리고 대출이자 대출금리라고 표시되어있습니다. 대출일자가 뜬다는건 받을어음을 담보로 대출을 받았다는 건가요? 1. 이럴경우..
39,878 법인 자기계산 문의요~ 법인세 vvjs2***2019-08-19
답변완료
법인 자기계산중 전년도(2018년도) 대차대조표를 열었는데 에러 메세지가 아래와 같이 뜬는데 어떻게하면 좋을까요..?? 회계기간을 1월 - 12월로 설정하면 에러는 없는데,, 1월 - 6월로 설정하면 에러가 뜨는데~~ 괜찮은 건가요..??
39,877 동업의 건 계정과목 rai***2019-08-19
답변완료
법인입니다. A의 건물주의 건물에 음식점을 내고, 저희 법인 B가 위탁운영을 하는 계약을 맺었습니다 저희는 권리금을 면제받은 대신, 저희 매장을 내고 저희가 운영을 해 수익은 50대50으로 나누는 조건인데요... 물론 초기 투자금(인테리어 시설설비 용품 구입대 등등)은 저희가 부담합니다. 이 음식점은 개인사업자이..
39,876 질문입니다. 법인세 kms0***2019-08-19
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특허청에 특허료 또는 등록료 또는 수수료 등록세 인지세등으로 지출하였다면…계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 결산시 세무조정이 있나요?
39,875 건설업 출자금 회계처리 법인세 han5***2019-08-19
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안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 중소건설업입니다 모든 전문,일반 건설업은 일정금액에 대해 출자금을 조합에 예치해야합니다 위 금액이 년말에 결산시에 1좌당 평가를 해서 자산에 처리를 해야 하는데요 (질의사항) 1)위와같이 일반적인 비상장중소기업의 경우 회계처리를 꼭 해야 하는지요? 2)만일 해야한다면 ..
39,874 법인 중도폐업자 중간예납신고유무 법인세 ef9***2019-08-19
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2019년 5월 폐업한 업체입니다...법인세 중간예납 신고를 해야 하는지여
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