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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
40,867 법인과의 거래에서 법인파산폐지결정을 받았습니다 종합소득세 sungh***2019-10-31
답변완료
안녕하세요! 물품을 납품한 회사가 대금결재를 하지않아 민사소송을 하여 판결선고(2016.10.20)나고 상대회사는 파산선고(2016.9.5)후 파산폐지결정(2017.10.26) 났습니다. 지금이라도 경정청구를 할려고 하면 1.대손확정일을 언제로 보는것이 맞나요? 2.신고조정으로 볼 수 있을까요? 대손상각의 신..
40,866 바우처 방식의 사회서비스제공기관의 매입 부가세 부가가치세 sungh***2019-10-31
답변완료
장애아동복지지원법21조에 국가가와 지자체는 장애아동의 의사소통 등의 행동발달을 위하여 발달재활서비스를 지원할수있다 제공기관을 지정하여 사회복지사업은 과세매출에서 제외가 됩니다. 이럴경우 매입세금계산서: 임차료.통신비.관리비등 받은 부분은 안분계산을해야하는지요. 사회복지사업은 과세매출로도..
40,865 매입분개 관련 질문입니다. 전표분개 nimi***2019-10-31
답변완료
물겂이 총 5,000,000 원 이중 마진이 3,500,000 매입할인이 5% 일경우에 250,000 차변 총 매입은 4,750,000 / 대변 상품매출원가 3,500,000 총이익 1,250,000 이 맞는지요....
40,864 임대료 세금계산서 발행일 부가가치세 happy7***2019-10-31
답변완료
안녕하세요. 사무실 임대를 하고 있는 사업자입니다. 계약서에는 매월 7일까지 임대료 입금하라고 되어 있는 데요, 그러면 대가의 각 부분을 받기로 한 때를 7일로 보아서, 7일자로 세금계산서 발행하면 되나요? 7일 이전 날짜로 1-7일 사이에 발행하면 되나요?
40,863 질문입니다. 법인세 kms0***2019-10-31
답변완료
법인사업자/제조업종입니다. 1. 마트에서 상품권을 산경우...자산으로 잡아야 한다고 하셨는데요...그러면 정률법 몇년으로 잡아야 하나요? 공동자산인가요? 업종별자산인가요? 자산은 비품으로 잡아야 하나요? 그리고 ...결산시 감가상각을 해야 하나요? 2.우체국에서 우표를 산경우...자산으로 잡아야 한다고 하셨는데..
40,862 무면허 건설업자의 계산서 발행? 부가가치세 spc***2019-10-31
답변완료
업태:건설업 업종:배관난방공사 당사의 사업내용은 위와 같습니다. 이번에 국민주택규모의 사업장에 해당 공사를 시행했습니다. 위 도급업자가 당사에 계산서 발행을 요구하는데, 당사는 해당 업종과 관련하여 면허를 보유하고 있지 않습니다. 계산서 발행이 가능한가요?
40,861 국민주택채권 매입비 양도소득세 totw***2019-10-31
답변완료
국민주택채권 매입비 : 면적×공시지가(시가표준액)×과표적용률×매입율×할인율 토지가격 매입율 광역시 그외 5천 미만 2.50% 2.00% 1억 미만 4.00% 3.50% 1억 이상 5.00% 4.50% 질문1 국민주택채권 매입율이 현재 19년기준으로 위의것이 맞나요 어떻게 수정하..
40,860 청산 제비용 회계처리 법인세 ringo***2019-10-30
답변완료
안녕하세요. 저희 법인은 현재 청산 진행중에 있습니다. 해산등기일까지의 법인세 신고가 끝났으며, 등기일 이후부터의 재무제표를 작성하던 중, 청산 진행하면서 발생된 비용의 회계처리를 어떻게 해야하나 궁금해서 문의드립니다. 법무사 수수료 등의 청산 비용은 사업연도의 손금으로 인식하지 않고 청산소..
40,859 무형자산 매각 추가 문의 증빙 wjdghk2***2019-10-30
답변완료
안녕하세요. 아래 질의를 하였는데 추가 문의드립니다. 직원이 아닌 퇴사한 직원의 경우는 어떻게 되나요? ------------------------------------------------------------------------- 소프트웨어를 직원에게 매각하려 합니다. 예를 들어 취득가 100원 감가 50원 장부가 50원 일 경우, 1. 50원..
40,858 수정세금계산서 부가가치세 orpheu***2019-10-30
답변완료
9월에 매출이 발생하여 세금계산서를 발행하고 2기예정 신고를 하였습니다. (대금 미수취) 이후 국가사업의 경우 나라빌 사이트에서 청구를 해야 대금을 지급한다고 합니다. 그리고 사이트에서 청구요청을 하면 세금계산서가 다실 발행된다고 합니다. (다른 방법이 없다고 하네요.) 기존 9월 세금계산서를 계약의 ..
40,857 법인세 수정신고후 인정상여 지급명세서 가산세 원천징수 nimi***2019-10-30
답변완료
2018년 법인세 수정신고후 지급명세서 가산세가 붙는지요? 그외 원천세 수정신고 가산세 붙이면 되는지요?
40,856 캐나다에서 소프트웨어 수입 부가가치세 totw***2019-10-30
답변완료
질문1. 국내업체가 캐나다에서 소프트웨어를 수입해서 판매시 관세를 내야하나요? 질문2. 계약서에는 국내업체가 캐나다에서 소프트웨어 구입시 부가가치세를 부담하기로 했다면 invoice에다가 85,000달러 구입대금에 부가세 포함 금액으로 기재하면 될까요? 질문3. 국내업체가 캐나다에서 구입한 소프트웨어를 ..
40,855 비사용토지 확인 양도소득세 totw***2019-10-30
답변완료
비사업용토지 판정할때 지목 "대"인 경우 위에 건물 없는 경우에 재산세과세 어떻게 되는지만 확인하면 되는거죠?
40,854 상속세 물납과 연부연납 중복적용 상속·증여세 totw***2019-10-30
답변완료
상속세 물납이랑 연부연납 중복적용 가능한가요?
40,852 직수출누락 부가가치세 kym***2019-10-30
답변완료
비행기로 수출건입니다 부가세 신고누락시 영세율과세표준신고불성실 가산세만 적용하면 되는지요? 환급액에 대해서는 가산세가 없는지요? 첨부서류는 수출실적명세서와 영세율매출명세서만 넣으면 되는지요?
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