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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
40,935 미국 조세조약 법인세 totw***2019-11-07
답변완료
갑이라는 한국회사가 미국에있는 스미스라는 회사에서 컨설팅 용역을 제공받고 대가로 2천만원을 지급했습니다 대표도 비거주자이면 국내사업장이 없는 회사 입니다 이때 2천만원은 미국과 대한민국과의 조세조약 14조 1항에 따라 질문1. 기타소득이 맞나요? 질문2. 15%세율이 맞나요? 질문 3. 15%로 원천징수..
40,934 법인배당금 법인세 start***2019-11-07
답변완료
이번에 건물을 매각하여 고정자산처분이익이 발생하였는데 그부분으로 주주들에게 배당을 할려고합니다. 배당시 균등하게 배당을해야하는것인지 차등을 두어도 상관없는지 배당시 과점주주도 염두를 해야하는지
40,933 외부감사 법인세 start***2019-11-07
답변완료
작년에는 20억정도매출이였지만 2019년도에는 100억이 넘을경우 외부감사대상인지 부채.자산은 외부가삼대상금액 미만입니다. 매출만 100억이 넘을경우라서
40,932 질문입니다. 법인세 kms0***2019-11-07
답변완료
법인사업자입니다…18년도 연차수당을 19년 3월에 지급했습니다…그러면 급여신고(연차수당신고)는 18년귀속으로 급여신고후. 비용처리를 해야 하나요? 아니면 19년 귀속(연차수당신고)으로 급여신고후…비용처리를 해야 하나요? 법인결산시 세무조정이 있나요?
40,930 중소기업특별세액감면 종합소득세 kpb***2019-11-07
답변완료
사업자등록증상 업태는 서비스업 업종은 프랜트설계입니다. 업종코드는 742104 입니다 종합소득세안내문상에는 업종이 전문,과학및기술서비스업이리고 되어있습니다. 건설관련하여 배관등의 엔지니어링설계및 감리 또는 인력을 파견하여 직접 지원을 하기도 합니다 이런 회사의 경우에 중소기업특별세액감면이 되..
40,928 추가질의 급여 lovets***2019-11-06
답변완료
안녕하십니까? 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 단축근무일에는 휴식시간이 없었다고 가정합니다. 1. 총근무시간 : 202.5시간 (1) 정상근무 : 11시간(휴식시간 1시간 제외) * 18일 = 198시간 (2) 단축근무 : 4.5시간 2. 연장근로시간 : 202.5시간 - 173.8시간(주 40..
40,927 불균등배당 현금수령등 증여세과세? 법인세 han5***2019-11-06
답변완료
안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 중소해운회사입니다(법인) *자본금 : 5억 *주주:10명(전부 타인) *각각지분 : 8명 :10%, 1명: 5%, 1명: 15% (질의사항) 1)위와같은 상황에서 현금배당을 균등하게 1천만원씩 할때 증여세여부? 2)현금외의 주식배당을 할경우 증여세여부? 3)비상장주식(중소기업) 배당시 증여세..
40,925 상가임대시가 계산? 부가가치세 han5***2019-11-06
답변완료
안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 개인부동산임대사업자(일반)입니다(1층은 본인이 사업중입니다) *건물환급: 4천만원 *1층 44평(소매점) *2층 44평(사무실) 보증금 1천만원 , 월세 1백만원 *3층 주택(본인거주) 1층에서 소매점을 하다가 아들에게 1층상가부분을 무상(유상)으로 임대를 주려고 합니다 (질의사항) ..
40,924 질문입니다. 법인세 kms0***2019-11-06
답변완료
저희거래처입니다. 대리점끼리 모임을 갖습니다..이번에 다같이 모여서…해외로 워크샵을 가기로 하고 저희 대표님도..참석합니다..그래서 2,000,000을 송금한경우...국내대리점끼리 모여서 해외로 워크샵을 가는경우이고,,,경비는 참가비를 모아서 여행사에 송금하는데...이런경우도...해외접대비로 보는건가요? 아니면 국..
40,923 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-11-06
답변완료
대표님이 개인사업장 A와 B를 가지고 있습니다..A와 B는 둘다 사업자번호가 다르고 A업종은 음식업종이고 B사업장은 음식업종과 임대업 겸용이라서 B사업장은 부동산임대매출도 이루어지고 있습니다.. 그러면 A사업장은 18년도 매출액이 3억원이 넘었고 , B사업장은 18년도 매출액이 3억이하입니다..그리고 19년도 A사업장..
40,922 질문입니다. 법인세 kms0***2019-11-06
답변완료
* 해외 접대비의 경우 법인카드로 결제하는 것이 원칙이며, 신용카드 결제가 불가능한 지역에 한해서만 예외적으로 인정합니다 ====라고 하셨는데요... 신용카드 결제가 불가능한 지역이라는 부분은 어떻해 확인/또는 입증하면 되나요?
40,921 법인건물안 전기공사 계정과목 문의합니다. 계정과목 lsa6***2019-11-06
답변완료
법인이 구입이 이번년도 4월쯤에 했고 건물안에 있는 공장과 그외 시설들에 전기공사를 했습니다. 이럴경우 계정과목을 건물로 해야 하는지 시설장치로 해야 하는지 문의드립니다. 어떤데 어떤것을 사용하는지에 대한 설명도 부탁드립니다.
40,920 외화통장 분개 전표분개 soyoun***2019-11-06
답변완료
안녕하세요 외화통장을 19.06월에 개설을 처음했습니다. 구글에서 입금되는 부분이라 수출면장은 따로 없구요 외화매입증명서로 받아서 수출건으로 부가세신고는 완료했습니다.. USD로 입금이 되었습니다. 부가세신고시 매입매출장에 (차)108 외상매출금(수출) 7,187,620 / (대) 상품매출 (수출)7,187,620..
40,918 상속세 신고 상속·증여세 ty8***2019-11-06
답변완료
안녕하세요? 남성A씨가 사망하였습니다. 남성A씨의 유산은 예금2억, 부동산4억입니다. 이 유산전부가 남성A씨의 부인B씨에게 상속되었습니다. 부인B씨는 이 상속받은 재산에 대해서 반드시 상속세 신고를 해야하나요? 아니면, 상속세 신고를 하지 않아도 괜찮나요?
40,917 포괄양도 폐업시 잔존재화 부가가치세 heeya2***2019-11-06
답변완료
포괄양도하고, 폐업하는데, 고정자산 매입분에 대한 잔존재화 계산.및 납부 해야하나요?
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