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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
41,102 단기매매증권 질문 전표분개 aoao0***2019-11-19
답변완료
9/25 매수 34,500주 @1,410 단기매매증권 48,629,120 / 보통예금 48,691,930 지급수수료 62,810 9/25 매도 2,749주 @1,405 보통예금 3,845,320 / 단기매매증권 3,876,090 (2,749주* 취득단가 1,410) 지급수수료 17,025 단매처분손실 13,745 9/26 매도 23,000주 @1,..
41,101 작년 법인세를 미지금세금으로 잡지 않았을경우 문의합.. 법인세 lsa6***2019-11-19
답변완료
작년에 법인세등으로 세우고 차) 법인세등 대) 선납세금 대) 미지급세금을 했어야 하는데 하지 않았습니다. 이럴경우 법인세등으로 해서 손금불산입 처리말고 그냥 잡손실로 처리를해서 손금불산입 처리를 해도 되나요? 세무조정은 기타사외유출로 하는건가요?
41,099 질문입니다. 법인세 kms0***2019-11-19
답변완료
법인세과세표준및 세액조정계산서상에서 산출세액이 208,919 차감세액이 170,676입니다.. 그러면 법인세 설정시..법인세 170,676/그리고 법인세할 주민세20,891 를 분개할때… 법인세등 170,676 법인세등(법인세할주민세)20,891 그리고 미지급세금 191,567로 손익에 반영/분개해야 하나요?그리고 끝단위는 회계처리 및 세..
41,097 질문입니다. 법인세 kms0***2019-11-19
답변완료
법인사업자입니다. 목록통관건으로 1,450,230원화금액 송금했습니다...회계처리를 어떻해 해야 하나요? 그리고 법인결산시 세무조정이 어떻해 되나요? 목록통관은 어떤경우에 생기나요?
41,096 질문 법인세 lovets***2019-11-19
답변완료
1. 법인회사의 이사회 구성원을 어디서 확인을 할 수 있나요? (법인 등기부등본에 사내이사로 표시 되어 있는데 주식은 따로 가지고 있지 않은 사람이 있고 주식은 가지고 있으나 법인등기부등본에 등기되어 있지 않은 사람이 있습니다 이와 같은 경우로 이사회 구성원을 확인 할 수 있나요?) 상시근로자수에서 제외..
41,095 전년도 수입금액 법인세 kpb***2019-11-19
답변완료
올해 결산준비를 하다보니 전년도에 수입금액을 과다계상한 것이 발견되었습니다 외국거래가 있는 업체인데 인보이스금액을 2018년 매출로 인식을 했었습니다. 그런데 올해 결산을 하면서 정리를 하다보니 외국과 국내거래가 50%씩이었고 국내거래는 2019년에 계산서가 발행되었습니다. 결과적으로 국내거래만큼 매출이..
41,094 소득세 중간예납 종합소득세 totw***2019-11-19
답변완료
전기에(18년)에 결정세액:10,155원 중간예납으로 1,712,000원을 납부하고 확정신고때: 1,701,845원 환급 받았습니다 질문1.그렇다면 올해(19년)에 올해(1월~6월)기준으로 소득세 계산해야하나요? 질문2.전기 중간예납 기준액 기준으로 1/2 했을때 3십만원 미만이라 아예 중간예납 의무가 없으므로 ..
41,093 상여금 퇴직금포함관련질문 급여 gns***2019-11-19
답변완료
1. 직원에게 지급되는 상여금부분 퇴직금계산할때 포함에서 지급해야하는게 맞나요??
41,090 접대비 계정과목 yang1***2019-11-19
답변완료
법인카드로 거래처 접대한 비용은 부가세 공제 못 받는것을 알고 있습니다. 그러면, 법인카드로 거래처 접대로 처리 할 수 있는 비용의 한도는 얼마 인가요?
41,089 퇴직연금 법인세 magic1***2019-11-19
답변완료
당사는 2015년 5월14일 개업한 법인회사입니다 2017년도에 퇴직연금d/c에 가입하였습니다 가입시 2017년도에 해당하는 퇴직연금 불입하여 전체손금산입받았습니다 2018년도에도 18년도에 해당하는 퇴직연금 불입하여 전체 손금산입 2019년도 회사사정이 좀 좋아서 2019년도 해당하는 퇴직연금을 불입하고 추가로..
41,088 소득구분문의 원천징수 sejin***2019-11-19
답변완료
법인회사 입니다. 영상편집 수당으로 집행되는 금액이 있습니니다. 소득자는 일반 회사를 다니는 직장인입니다. 영상편집기술이 좀있으신것 같아서 영상편집을 부탁드리고 그에대한 대가로 금액을 지급하려고 합니다. 기타소득으로 신고해야될지, 사없소득으로 신고해야될지 문의 드립니다.
41,087 법인세 수정신고 관련 법인세 mihy***2019-11-19
답변완료
공익법인 학교법인의 산하기관인 공고와 상고의 매점임대료 수익 누락으로 법인세 수정신고 중입니다 누락 금액을 익금으로 처리하되 소득처분은 뭘로 해야될지 문의드립니다. 관련 조항도 알려주시면 감사하겠습니다
41,085 기부금 관련 문의 증빙 31427***2019-11-19
답변완료
안녕하세요? 저희 회사가 현물 기부를 할 예정인데, 법정 기부금, 지정 기부금 외에는 세제혜택이 없는 게 맞나요? 법정기부금이나 지정기부금이 맞는지는 기부하는 단체(A)에 물어보면 되는 것이지요? 기부하는 현물은 역사적 가치가 있는 무기 재현물인데요... 업체(B)에 맡겨서 제작할 예정입니다. 먼저 업체..
41,084 질문입니다. 법인세 kms0***2019-11-19
답변완료
저희 법인이 상대방 거래처와 상대방 거래처 직원에 소송을 하려고 합니다..상대방거래처 소속 직원에 드는 채권압류등 소송비용도 저희 법인비용으로 처리하면 되는건가요? 법인결산시 세무조정이 있나요?
41,083 질문입니다. 법인세 kms0***2019-11-19
답변완료
사무실을 임차하면 임차보증금으로 처리하고 ..월세는 임차료로 경비처리하면되나요? 사무실을 임대주면, 임대보증금으로 처리하고 월세는 부동산수입으로 잡으면 되나요?
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