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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
40,577 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-10-14
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건설/건축공사 법인사업자입니다. 공사시..공사옆에 주택도 보수공사로 인하여 매입세금계산서를 받았습니다..주택공사관련 매입세금계산서도 부가세 공제가 되나요?
40,576 가산세 재질문 부가가치세 rmsidsk***2019-10-14
답변완료
안녕하세요. 여쭤볼게 있는데 18년 하반기 종이매출세금계산서를 누락하여서 지금 수정신고중인데요 부가세 가산세 계산할때 세금계산서 미발급으로 가산세 계산해야하나요? 지연발급인가요 ? 제가 생각했을때는 세금계산서 미발급가산세 , 신고불성실가산세, 납부불성실가산세라고 생각했는데 ... 지금 생각해보니까..
40,575 해외지사 법인세 kym***2019-10-14
답변완료
1. 베트남과 태국에 법인이 있습니다 법인세 신고시 고려해야 하는점이 있는지요 2.해외 법인의 이사로 주소지 변경시 국내에서 신고하거나 변경해야 하는 부분이있는지요
40,574 계약-대금지급 다를 시 부가가치세 orpheu***2019-10-14
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A: 국내 고객사 B: 국내 고객사의 중국법인 C: 당사 계약: A-C 간 체결 (실제 사용 A) 대금지급: B->C 외화($)지급 / C->B 인보이스 발행 1. 계약 상 3자 합의서 등으로 진행하면 이슈가 없을까요? 2. 세법 상 부가세/원천세 등 이슈가 있을까요?
40,573 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-10-14
답변완료
저희 법인에서 외국법인에 투자를 하려고 준비중입니다…그래서.외국어라서...확인서공증(번역)에 대하여 매입세금계산서를 받았습니다. 그러면 부가세 공제가 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 그리고 만약 법인이 아닌 대표자가 투자를 하는거라면 번역등에 대한 부가세 공제는 안되는것이 맞나요
40,572 교육비 법인세 start***2019-10-14
답변완료
안녕하세요 법인사업자인데 직원들한테 교육비를 지원할려고 하는데 가능한지 어떻게 처리하는것인지 알려주세요 급여에 포함해서 하는것인지 따로 비용처리가 가능한지 부탁드립니다.
40,571 법인 과자제조업 의제매입 관련 문의합니다. 부가가치세 lsa6***2019-10-14
답변완료
원래 쭉 과자 매입받아 도소매를 하다가 공장구입하고 8월부터 과자 제조를 시작한 법인입니다. 면세 매입 원재료 등이 있는데 해당 법인은 면세분 원재료를 의제매입을 받을수있나요? 받을수 있다면 4/104? 가 맞는지 또 법인의 경우 예정신고를 하고 확정신고 반영때 예정신고때 받은것을 제외후 정산하..
40,570 가산세 문의 부가가치세 rmsidsk***2019-10-14
답변완료
안녕하세요. 여쭤볼게 있는데 18년 하반기 매출세금계산서를 누락하여서 지금 수정신고중인데요 부가세 가산세 계산할때 세금계산서 미발급인가요 지연발급인가요 ? 그때 당시에도 발급은 되어있었는데 그냥 누락된거면 지연발급으로 보아도 될까요 ? 아니면 1월 26일 이후에 수정신고하는 내용이니 미발급으로 보야할..
40,569 기계매매 부가가치세 n***2019-10-14
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안녕하십니까, 당사에서 기계를 구입 후 바로 외주업체에게 매입한 금액으로 팔려고 합니다. (해당 외주업체에서는 기계를 바로 구입하지 못하는 이유가 있어서 당사가 중간에 껴서 구입하려고합니다) 이런경우 같은 월에 구입 후 매각으로 되는데 주의점 및 확인사항이 있을까요?
40,568 법인사업자의 종이세금계산서 발행 부가가치세 ey11***2019-10-14
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안녕하세요 법인사업자와의 거래시 종이세금계산서를 발급받았습니다. 7월31일 거래입니다. 이경우 매출자가산세 1% 매입자 매입세액 공제 처리로 부가세신고를 진행해야 하는것인가요? 매입자는 매입세액 불공제 대상인가요?
40,566 두루누리 지원(국민연금보험료) 환수결정금액 법인 손.. 계정과목 wyoong0***2019-10-13
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안녕하세요. 2018년에 두루누리 지원(국민연금보험료) 받은 근로자가 연말정산 이후 월 보수액을 확인해보니 취득 신고 당시의 월 보수액을 110% 초과하여 환수하게 되었습니다. 두루누리 지원이 사업주에게도 해당되다 보니 50% 부담하게 되었는데 당기(2019년)에 법인 손금으로 인정 받을 수 있는건가요? 그리고..
40,565 4대보험 건강,장기요양보험 퇴직정산 환급,징수시?원천.. 전표분개 enff***2019-10-13
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수고많으십니다, 국민연금은 직원이 퇴직할때 정산분이 없지만 건강보험은 정산보험료가 건강보험료,장기요양보험료 이렇게 있잖아요, 1.고지서산출내역에 A라는 직원이 건강보험료 퇴직정산분이 -5,000원이면 회사부담분+직원부담분 합쳐져 있기때문에 /2=-2,500원 또 장기요양보험료 퇴직정산분이 -2,000원 /2..
40,564 급여삭감 회계처리 계정과목 wju***2019-10-13
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직원과의 합의에 의해 급여지급시 일부금액을 삭감하여 지급했습니다 이럴경우 회계처리는 어찌되나여 급여삭감으로 처리하지 않고 예수금으로 설정해 두었다면 이에대하 바른 처리는 어떤건가여
40,563 법인체크카드 전표분개시 거래처표기 전표분개 enff***2019-10-12
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신용카드 전표분개 매입매출전표입력시 차)각종비용계정명(각종가맹점명) 5,000원 대)미지급비용 (거래처:해당카드) 5,500원 차)부가세대급금(각종가맹점명) 500원 실제거래일별로 각각전표발행 지급하는 날 23일 전표분개 차)미지급비용 (해당카드) 5,500원 대)보통예금(지급하는법인통장) 5,5..
40,562 경정청구 부가가치세 hks11***2019-10-11
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답변에 항상 감사드려요 매입세금계산서 작성일 9월30일 대금지급 3월 23일 입니다 부가세 환급 받을 수 있나요?
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