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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
40,593 감가상각부인액 종합소득세 juliana***2019-10-15
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9월 폐업한 개인입니다. 모든 고정자산을 폐업시점 날짜로 양도일자 입력하고 양도자산감가상각금명세서대로 장부에 반영했는데 개인조정 감가상각비조정명세서합계표에 상각부인액이 나옵니다. 상각부인액 금액을 안나오게 하려면 어떻게 해야 하는지요?
40,591 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-10-15
답변완료
1 내화도장공사 3,000,000 부가세 공제가능합니다. 수선비로 처리. 2 건설중인 곳의 조경공사 6,000,000 부가세 공제가능합니다. 구축물로 계상해주시면 됩니다. 3. 건설증인 근린생활시설의 조경공사 5,000,000 부가세 공제가 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요?  부가세 공제가능합니다. 구축물로..
40,590 건물신축에 따른 매입세액공제에 관하여.... 부가가치세 krx***2019-10-15
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1.해당법인이 4층(1,2층-상가 , 3,4층-원룸 , 1,2층면적의 합계가 3,4층면적의 합계보다 큼)건물을 신축하려고 합니다. 건물신축을 위한 원자재 매입세금계산서 수취시 모두 매입세액공제 처리하는것이 적절한가여?
40,589 판매장려금 전표분개 phr1***2019-10-15
답변완료
판매실적에 따라 리베이트를 지급받고 있습니다. 판매장려금을 매입원가에서 차감하지 않고 영업외 수익으로 잡으려 하는데 이렇게 해도 되나요?
40,588 부가세 수정신고 문의 부가가치세 wjdghk2***2019-10-15
답변완료
안녕하세요. 매입 건에 대하여 부가세 경정청구 진행을 하려 합니다. (당초 작성일자 3월29일, 수정일자 7월 31일, 공급가액 변동으로 인한 수정세금계산서 발행) 이 경우 해당 매입분에 대한 전표 처리 시, 부가세 항목의 부가세일자를 3월로 변경해야 하나요? 아니면 그대로 7월로 두고 경정청구만 ..
40,587 물적분할시 세금? 법인세 han5***2019-10-15
답변완료
안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 중소법인입니다 *분할법인(이동통신.호텔업,부동산임대) *분할신설법인(호텔업) 자산:80억 1)물적분할로 법인분할하고자 합니다.. (질의사항) 1) 물적분할경우 분할시 확인할부분이 어떤것인지? 2) 분할시 세금을 추가납부해야할부분이 있는지요?(국세부분)
40,586 수정세금계산서 문의요~ 부가가치세 vvjs2***2019-10-15
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법인 제조 도.소매 수출입 업체 입니다 1기확정 신고때 매입 세금계산서를 전자분과 수기분 이중으로 전표처리가 되어 이중 세액공제를 받게 되었습니다. 이번 2기예정 신고때 발견하여 정정 하려고 하는데,, 원칙은 1기확정신고에 대한 수정신고를 해야 겠지 만,,수정신고를 안하고 2기예정 신고때 수기분 이중..
40,585 법인사업자 부동산 매매업관련 문의드립니다. 부가가치세 ei63809***2019-10-14
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안녕하세요, 부동산 매매업을 하는 법인사업장 입니다. 국민주택규모이하로 매매하면 면세인걸로 알고있는데, 법인사업장은 전자계산서 발행이 의무인가요?
40,584 종이 면세 매입계산서 누락분 신고 부가가치세 totw***2019-10-14
답변완료
법인이 종이 매입 면세계산서 1백만원을 2019년 6월에 받았는데 부가세 신고시 누락했다면 이것을 10월에 알게되어 1기 확정 부가세신고할때 매입자가 가산세 같은게 있나요???
40,583 마이너스 세금계산서 문의 부가가치세 wjdghk2***2019-10-14
답변완료
안녕하세요. 1기 확정 신고 후 7월31일에 마이너스 세금계산서가 발행이 되었습니다. 이 경우 수정신고를 진행 해야 하나요? 또한 가산세는 얼마인지도 알고 싶습니다. 원 세금계산서 6월 30일 마이너스 세금계산서 7월 31일 (6월 30일 분에 대한)
40,582 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-10-14
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건설업종입니다… 1. 근린생활시설은 상가를 말하는건가요? 근린생활시설이란것은 과세관련 맞나요? 2. 내화도장공사 3,000,000 부가세 공제가 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 3. 건설중인 곳의 조경공사 6,000,000 부가세 공제가 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 4. 건설증인 근린생..
40,581 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-10-14
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부동산/임대 법인사업자입니다. 1. 임대건물 오수관(소변기) 통수공사는 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 2. 임대 현수막 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 3. 소방시설공사 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요?
40,580 부가세 고정자산 문의 부가가치세 wjdghk2***2019-10-14
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안녕하세요. 부가세 신고 시 자산취득명세서 관련 문의드립니다. 면세매입의 경우 취득명세서에 포함이 안되는게 맞나요? 건수 및 금액에 전혀 표기가 안되는 것이 맞는지 문의드립니다. 과세 금액만 반영이 되는게 맞는지 헷갈려 질문 드립니다. 예를 들어, 차량운반구 취득 시 관련 비용을 고정..
40,579 질문입니다. 법인세 kms0***2019-10-14
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대표자 개인이 해외에 투자하고 관련 경비는 법인으로 비용처리를 하면안되는 것이 맞나요?
40,578 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-10-14
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건설/건축 법인사업자는 ..무조건 과세되는 건설만 해야 하나요? 아니면 주택등도 공사해도 되나요? 주택등 관련 매입은 무조건 면세이지 과세가 아닌것이 맞나요?
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