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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
40,698 법인이 주택을 전세로 임대해주었다면 부가가치세 totw***2019-10-18
답변완료
법인이 주택을 전세로 임대해주었다면 부가가치세 신고시 임대보증금에대해서 간주임대료를 계산하여 부가세 수입금액 면건으로 신고를 해주어야 하나요??
40,697 신용카드 할인금액 부가가치세 totw***2019-10-18
답변완료
부가세 할때 공급가액:81,819원 부가세:8,181원 할인금액:-2,970 공급대가:87,030 질문1. 홈택스에서는 공급대가가 할인금액제외한 90,000원으로 조회되고 카드사 매입내역에는 공급대가 87,030원으로 조회됩니다 이때 둘중 뭐를 써야 하나요? 질문 2. 만약 카드..
40,696 포워딩회계 부가세 관련 문의합니다. 부가가치세 lsa6***2019-10-18
답변완료
포워딩업체이고 전자영세매출세금계산서가 있고 추가로 영세율 수출로 신고할 매출이 있습니다. 이미 전자로 끊긴것도 영세율첨부서류제출명세서에 금액을 넣어줘야 하는지 아니면 전자가 아닌 영세율 수출로 신고할 매출 금액만 넣어주면 되는지 문의드립니다.
40,695 계정과목 문의 계정과목 wjdghk2***2019-10-18
답변완료
안녕하세요. 접대비 차량에 대해서 자동차세가 부과되었습니다. 자동차세를 세금과공과로 넣어도 될지 아니면 접대비로 넣어야 할지 문의드립니다.
40,694 재고와 채무 상계 전표분개 phr1***2019-10-18
답변완료
1억원 매입이 있는데 이중 5천만원은 결제가 되었고 나머지는 미지급 상태입니다. 영업 중 제품에 문제가 생겨서 미지급 상태인 5천만원에 대해 반품과 함께 수정세금계산서를 요청 하였으나, 매입처 쪽에서 반품 및 수정 세금계산서는 불가하다며, 세금계산서는 그대로 놔두는 대신 미지급된 5천만원에..
40,693 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-10-18
답변완료
제조업종입니다…개발과련 매입세금계산서를 받았습니다…금액을 얼마안되고 한건입니다.. 부가세 매입세액공제가 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 결산시 세무조정이 있나요?
40,692 산전후 휴가급여 원천세 수정신고 원천징수 totw***2019-10-18
답변완료
1/2/3월 산전후 휴가 급여를 비과세 인데 과세로 잘모 신고 했다면 이것을 수정신고를 1/2/3 반드시 각각 해야 하나요? 원샷으로 3월에 수정신고 해도 될까요?
40,691 원천징수대상소득 원천징수 bongho0***2019-10-18
답변완료
안녕하십니까. 제3자에게 양도된 채권(원천징수대상 기타소득) 지급 시 원천징수 여부 확인 부탁드립니다. 1. 사실관계 1) 당사는 B법인에게 합의에 의하여 법적의무 없이 지급하는 합의금(원천징수 대상 기타소득)을 지급할 예정이었습니다. 2) 그러나 현재 B법인이 폐업하였고, 당사가 B법인에게 지급할..
40,690 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-10-18
답변완료
1. 법인사업자와 개인사업자의 거래에서...법인이 매출세금계산서를 전자로 발행하지 않고 종이로 발행한경우....매출처는 불이익등 가산세가 어떻해 되나요? 매입처는 불이익등 가산세가 어떻해 되나요? 2. 법인사업자와 개인사업자의 거래에서...개인이 매출세금계산서를 전자로 발행하지 않고 종이로 발행한경우......
40,689 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-10-18
답변완료
임대과세사업을 하고 있는데….아파트(30평/국민주택규모이상의 )중개수수료는매입부가세 공제가 되나요? 아파트…국민주택규모이상의 임대료 매출…..과세로 보고 사업자등록증을 내고 부가세 신고를 해야 하나요? 아니면 면세매출로 보고 주택임대사업자등록증? 을 내야 하나요?
40,688 부가세_매입불공제 부가가치세 rai***2019-10-18
답변완료
안녕하세요. 음심점업 법인사업자입니다. 고객 차량을 주차하다 저희측 손실로 발생한 차량파손으로 인해 수리비를 배상하였습니다. 차량 수리비 세금계산서 받았고요~ 질문) 이런 경우, 저희 차량이 아닌데 "매입불공제건"에 해당되나요? 해당된다면 "비영업용소형승용차구입, 유지 및 임차..
40,687 사업자단위과세자 확인법 부가가치세 totw***2019-10-18
답변완료
사업자 단위과세자인지 홈택스 어디서 어떻게 확인하나요?
40,686 법인주식보유기간 법인세 gns***2019-10-18
답변완료
안녕하세요 ~ 저희법인회사 법인대표가 (형-> 동생)변경했을때 주식을 이동하지 못해서 지금 양도양수할려고 하니 변경된 대표가 동생이라 증여세가 나온다고해서 제3인물할때 주식양도양수하고 지금대표가한테 주식양도양수할려고합니다 이경우 법인주식보유해야할 기간있는가요??
40,685 직원숙소 경비처리 문의 전표분개 dal2***2019-10-18
답변완료
국내 사업장이 있고 중국현지에 현지법인을 둔 사업장입니다. 해외근무를 위해 (중국) 해외 숙소를 계약했으나 이는 법인과 계약이 안되어 직원 및 사업소득자의 명의로 계약을 하게 되었습니다. 이경우 1. 직원 숙소(임차료) 및 숙소부대비용 (침대,TV,세탁기등 부대비용)의 회계처리 2. 사업소득원천징수..
40,684 병가 급여계산 질문입니다. 급여 csbes***2019-10-18
답변완료
안녕하세요~! 병가 급여 계산에 대해서 여쭤 봅니다. 2019 10월 급여 인데요. 1) 병가사용일 10/7~10/16 (10일) 인데 중간에 한글날이 있는데.. 공휴일은 빼고 무급 차감 병가일수를 9일로 적용 해도 될까요? 2) 위의 무급 날짜를 9일 또는 10일 (1번 답변에 따라 적용)로 계산하여 아래와 같이 급여 계..
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