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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
42,009 질문입니다. 종합소득세 kms0***2020-01-15
답변완료
1. 2020년도 사업소득세 3.3% 그대로인가요? 아니면 변동있나요? 2. 2020년도 기타소득세 8.8% 그래도인가요? 아니면 변동있나요? 3. 기타소득세의 경우 기타소득금액에서 3,000,000 * 8.8 또는 3,000,000에서 필요경비 60%에 갑근세 및 주민세 를 계산하는경우...둘다 갑근세 및 주민세가 같은걸로 아는데요....그러면..
42,008 상가 2개 양도시 부가세 부담 양도소득세 totw***2020-01-15
답변완료
질문1. 상가를 양도하고 양도대가 137,000,000원이 양도계약서에 부가세별도라고 했을때 (건물분 부가세 7,300,000원에 대해 세금계산서 발행함) 양도가액은 137,000,000원이라고 해야하나요?아님 부가세 뺀 129,700,000원 이라고 해야하나요? 질문2. 동일한 양도자가 동일한 양수자에게 인접한 상가 2개를 동일..
42,007 질문입니다. 법인세 kms0***2020-01-14
답변완료
제조엄/전기제어판넬조립(업종코드 312002)는 시설장치는 정률법인가요? 업종별자산 몇년인가요? 특수발포　고무제품(업종코드 192001)는 시설장치는 정률법인가요? 업종별자산 몇년인가요?
42,006 질문입니다. 법인세 kms0***2020-01-14
답변완료
법인 직원이 해외에 출장관련 비자수수료나 비자관련업무는 지급수수료에 가깝나요? 아니면 출장비 또는 여비교통비에 더 적절한가요?
42,005 질문입니다. 법인세 kms0***2020-01-14
답변완료
제조/ 기계제작업종입니다. 공장/건물이 임차입니다.(자가건물이 아닙니다.) 공장지붕유지보수 공급가 5,000,000 부가세 500,000 매입세금계산서를 받았습니다. 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 자산으로 잡을시…어떤자산으로 몇 년으로 잡아야 하나요? 정률법인가요? 공동자산인가요?
42,004 질문입니다. 법인세 kms0***2020-01-14
답변완료
제조/ 기계제작 ==> 시설장치는 몇년인가요? 정률법인가요? 업종별자산인가요? 자가일때와..임차일때..차이가 있나요?
42,003 질문입니다. 부가가치세 start***2020-01-14
답변완료
로드샵과 인터넷쇼핑몰을 운영하고 있는데 인터넷쇼핑몰의 매출일경우는 신용카드매출등 네이버스토어에서 매출을 신용카드 현금영수증등 발취를해서 신고를하는데 홈텍스에 신용카드매출이랑 다른데 네이버스토어신용카드는 50,000,000인데 홈텍스신용카드조회에는 20,000,000일경우 따로 매출을 잡아야하는것인지 네이버..
42,002 질문입니다 부가가치세 kms0***2020-01-14
답변완료
법인사업자입니다. 밴츠차량을 리스료로 매입면세계산서를 받다고 만기가 되서....저희가 매입을 했습니다. 1. 매입면세계산서로 (부가세없는) 40,000,000 이 끊겨있습니다...매입면세계산서를 받는것이 맞는건가요? 그러면 회계처리 및 분개를 어떻해 해야 하나요? 2. 매입세금계산서로 운용리스만기이전 서비스..
42,001 주택임대사업자등록증 종합소득세 lmy2***2020-01-14
답변완료
안녕하세요 아래의 요건이라면 주택임사업자등록증 만들어야 하는건가요? 본인 아파트(본인거주) 1개 일반주택 (본인사용) 1개_72.6m_전입신고 안됨 상가주택 (공실)1개_95.7m_전입신고 안됨 배우자 아파트( 임대)1개_85m_공시시가 4.5억_ 전세4억 임대중 소형빌라(임대)1개_34.6m_공시시가 4천_전세4천 임대중..
41,998 토지매매에 따른 컨설팅비용 매입세액공제 관하여... 부가가치세 krx***2020-01-14
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1.해당법인(건설업)이 2019년 7월 토지를 11억에 매입한후 2019년 10월에 20억에 양도하였습니다. 이과정에서 "부동산 컨설턴트 업무계약"을 한법인회사와 맺고 7천만원을 지급합니다. 이런경우 7천만원을 매입세액공제 하는것이 적절할까여? *위탁업무의 내용 1.본물건의 개요 2.본물건의 적정용도 및 건물..
41,997 질문입니다, 부가가치세 xkek1***2020-01-14
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19년7월부터 전자세금계산서 발행의무업체입니다, 그러나 종이 발급세금계산서가 있습니다,. 3천정도 있는데요 이경우 전자 발행안하고 종이발급이면 세금계산서 미발행 1%가산세가 있는걸로 아는데 부가세 신고서상의 64번 세금계산서 미발급등 항목에 넣으면 되는건가요? 오류가 나서요 항목에 넣..
41,996 면세안분 부가가치세 start***2020-01-14
답변완료
안녕하세요 건물관리대행해주는 업체입니다. 과세는 임대료이고 면세는 수도료및비과세로 발행되는 부분인데도 일반매입에는 한전 청소용품 소방소업체에서 받은 매입자료입니다. 이런경우에도 매입부분에대해 안분계산을 해주는게 맞는것인지 궁금합니다.
41,995 저희는 건축공사업 면허와 강구조 면허가 있는 건설업.. 계정과목 cpf***2020-01-14
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저희는 건축공사업 면허와 강구조 면허가 있는 건설업 법인 입니다. 새로운 공사계약을 하나 체결해서 일을 하면서 세금계산서를 하나 수취 했습니다. 상호는 측량.토목 설계사무소에서 수취 하였고 가설건축물 축조신고 2,000,000원 도로점용 변경허가 3,000,000원 해서 총 500만원 수취 했습니다. 그럼 분개를..
41,994 퇴직연금DB 법인세 hrp***2020-01-14
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안녕하십니까 퇴직연금DB 관련하여 문의 드립니다. 퇴직연금 DB형 운용수익의 회계처리시 기준이 궁금합니다. 은행에서 서류로 1) 결산일 잔액기준 / 2) 평가금액 기준 이렇게 두개를 줬는데 결산일 잔액기준으로 수익 처리하면 되나요? 따로 세무조정할 사항있는지도 답변 부탁 드립니다.
41,993 분개 계정과목 문의 드립니다. 전표분개 bbmini1***2020-01-14
답변완료
안녕하세요, 당사에서 법인회사에게 단기차입금 이자비용을 지급하고 있습니다. 그런데 이자비용을 지급할때 실수로 원천세까지 포함한 비용을 주었습니다. (6/28) 그리고 다시 법인회사로부터 원천세를 돌려받았습니다. (7/1) 이럴 경우의 전표분개는 어떻게 해야하는지 문의드립니다.
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