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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
42,094 과,면세 사업자 차량매각및 세무조정? 종합소득세 han5***2020-01-18
답변완료
안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 개인약국사업자입니다 1)2019년1기확정신고내역 -과세공급가액 200,000,000원 -부가가치세: 20,000,000원 -면세공급가액: 100,000,000원 합계: 320,000,000원 *2017년12월 차량구입: 25,000,000원 *2019년12월까지 감가상각누계액: 15,000,000원 *2019년12월 차량양도: 14,50..
42,093 부가세 과세표준명세 문의요~ 부가가치세 vvjs2***2020-01-18
답변완료
부동산 임대 개인사업자 입니다 1기확정 신고때 과표가 165,888,818입니다,, 부가세신고화면에서 보면 상단에 과표(F7)눌러, 과세표준명세를 작성하는데,, 반기 과세표준금액은 맞는데,, 과세표준명세에서 임대소득금액의 일부가 수입금액제외 금액으로 섞여 들여갔지만,, 과세표준금액은 맞거든요`~~ 이..
42,092 질문입니다. 부가가치세 kms0***2020-01-18
답변완료
제조업종 법인사업자입니다.(과세사업만 하고 있습니다.) 사택(주택)숙소를 임대를 줬습니다..임대면세매출계산서(부가세가 없는)를 발행했습니다. 그런데 보증금금액은 간주임대료 계산을 해야 하나요? 아니면 보증금 금액도 간주임대료계산할 필요가 없나요?
42,091 질문입니다. 부가가치세 kms0***2020-01-18
답변완료
개인사업자 19년 상반기 부가세 신고를 한후.. 19년 하반기 부가세 신고를 할때..상반기 매출관련 판매수수료등을 정산하여...하반기 매출 마이너스 세금계산서로 끊었습니다...원래 상반기에 마이너스 매출세금계산서로 끊어야 하는것이 맞나요? 하반기에 마이너스 매출세금계산서만 있고....매출은 이루어지지 않아...없..
42,090 질문입니다. 부가가치세 kms0***2020-01-18
답변완료
181201 업종코드를 쓰는 제조업/의류.기성복 개인사업자입니다. 사무실은 임차료를 지불하고 있는 있습니다... 인테리어공사외간판 금액을 40,000,000 부가세 4,000,000 매입세금계산서를 받았습니다. 인테리어공사와 간판이 합쳐진 금액입니다..구분하기가 힘듭니다. 1. 그러면 전액 부가세 공제 가능한가요? 2. 계..
42,089 면세매출 발생에 따른 공통매입세액 안분 여부 부가가치세 totw***2020-01-17
답변완료
-상황 쇼핑몰 운영하는 개인회사에서 11번가에서 면세매출이 다음과 같이 발생했습니다 과세매출:2억 면세매출:763,000원 총매출액:200,763,000원 당해 과세기간(2019.07.01~12.31)까지 총공급..
42,088 비품의 감가상각비 세법상 기준 내용연수선택 법인세 totw***2020-01-17
답변완료
의료기기 판매및 연구 하는회사의 기계(시험용 연구자산) 의 감가상각비를 할려고 합니다. 질문1. 회사가 임의로 정액법, 정률법 선택가능한가요? 질문2. 회사의 업종별 (전문,과학기술) 기준내용연수가 5년이므로 5년으로 해야하나요? 아니면 시험용 연구자산 기준내용연수는 3년이므로 3년짜리 정액법으로 ..
42,087 임대차계약문의 재 질문 드립니다 계정과목 sy1***2020-01-17
답변완료
임대차 계약 문의 2020-01-16 14:19:18 sy1*** 안녕하세요 제조 통신장비 법인업체입니다 외주가공을 주는 업체의 공장 일부를 임차하게 되어 임대차계약서를 작성하였습니다 보증금 10,000,000 계약금 1,000,000 (계약시 지불하고 영수하기로 함) 월세는 매월 700,000원입니다 계정과목..
42,086 쇼핑몰업체의 티몬에서 판매한 매출액 인식방법 부가가치세 totw***2020-01-17
답변완료
부가세 신고시 티몬에서 매출일어난것중에 g매출액 차감액도 차감하고 난뒤에 값을 부가세 매출액으로 잡아야 하나요? 매출액차감액은 무슨 포인드 차감액 같은것 인가요?
42,085 쇼핑몰 인터파크 매출액 인식 부가가치세 totw***2020-01-17
답변완료
질문1. 인터파트에서 의료기기 파는 회사의 부가세 신고시 매출액을 잡을때 다음의 방법중 어떤것을 매출액으로 잡으면 되나요? 방법1. 하기 첨부파일의 실상품판매금액의 합을 더한값으로 매출액으로 잡는법 방법2. 하기 첨부파일의 실상품판매금액에서 배송비를 더한 매출금액을 매출액으로 잡..
42,084 건설업 법인 입니다 계정과목 cpf***2020-01-17
답변완료
건설업 법인 입니다 이때까지는 경비가 별로 없어서 대손상각비를 꼭 계상을 했어요 그런데 올해는 경비가 너무 많아서요~ 굳이 대손상각비 재무제표에 계상을 꼭 해야 하나요?
42,083 제품 생산 관련 장부 rai***2020-01-17
답변완료
안녕하세요. 매출 구분에 관련하여 문의 드립니다. 저희는 식품을 가공하는 제조회사 입니다. 예를 들어 육수를 생산하는데.. 공장 생산량이 부족하다 보니 A 공장에 우리 레시피를 주고 A공장에서 만든 육수를 저희가 납품 받습니다. 그래서 우리 공장에서 만든 육수는 제품으로 제품매출, A 공장에서 만든 육수는..
42,082 개인사업자 개인으로 받은 차량매각? 부가가치세 han5***2020-01-17
답변완료
안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 개인사업자입니다 1)2018년 승용차구입: 주민등록번호로 매입세금계산서수령 30,00,000원(불공제). 장부반영 2)2018년 승용차구입: 개인사업자번호로 매입세금계산서수령 30,000,000(불공제) 장부반영 *2020년1월 1.2번차량 매각시 (질의사항) 1)위 1.2번차량을 동시에 매각하..
42,081 30세미만 주택구입 양도소득세 hyoun***2020-01-17
답변완료
28세에 주택구입 담보대출로 30세 넘어서 주택을 매매할경우 1세대 1주택 비과세 적용 되는지요?
42,079 세금계산서 발행 문의 부가가치세 dduck***2020-01-17
답변완료
법인사업장입니다. 12월 세금계산서 발행 중에 오류로 발행된 건이 있어 발행일자(12월)에 맞춰 취소를 하려고 하는데 혹시 가산세 대상인가요? 수정(취소)발행 시 취소 사유를 어떻게 정리하면 될까요?
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