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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
66,910 신고 부가가치세 ma***2024-07-16
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임대사업자입니다. 토지를 임대주면서 세금계산서를 발행했습니다. 보증금 1억 월 천이백만원 월세를 1년치를 한꺼번에 144,000,000 발행했습니다. 부동산 공급가액 명세서 작성을 어떻게 해야 하나요?
66,909 예정고지문의 부가가치세 kej0***2024-07-16
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안녕하세요 1기 예정고지 납부기한이 7.25 까지 411만원 이더라구요. 근데 간이사업자였다가 7/1 일반 전환이 되서 이번에 1~6월 매출 신고를 해야합니다. 예정고지를 아직 납부 안하셨는데 예정고지 납부 안하고, 신고서에도 예정고지 반영 안하고 1~6분 신고 하고 납부 해도 가능할까요?
66,908 공제 부가가치세 ma***2024-07-16
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사업장등록증상 개업일 7월1일 사업자등록증이 안나온 상태라 주민번호로 6월 20일 차량구입 트럭 공제가능한가요?
66,907 자동차 보험수리 세금계산서 전표분개 eee***2024-07-16
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자동차공업사에서 보험수리로 공급가액 781,818 세액 78,182 합계 860,000 세금계산서 받았습니다.. 781,818은 보험회사에서 지급한 돈인건지요?? 부가세만 우리 회사에서 부담했다면 분개가 어떻게 되는지 궁금해요 차변 차량유지비 781,818 부가세 대급금 78,182 대변 미지급금(..
66,906 1세대1주택(상속주택) 양도소득세 han5***2024-07-16
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안녕하세요 *지방에서 문의드립니다 *부모님아파트(아버님,어머님)거주(지방)-자녀와 별도 거주 *자녀(50세)1세대1주택 입니다(지방) *최근 어머님이 돌아가셨습니다..(부모님 아파트명의가 어머님으로 됨) *아버님이 그냥 자녀(본인)에게로 상속을 받아라고 해서 받으려고 합니다 *상속주택과 1세대1주택..
66,905 물류산업 보증금이자 부가세처리 부가가치세 dhr1593***2024-07-16
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1.운수 물류터미널운영업을 하고 이는 사업자 입니다. 본사 임대료수입을 부동산 임대(자기땅)으로 하고 올려는데 보증금이자는 임대수입에 안올리고 수입금액제외란에 기록하는 것이 맞는지요? 2.운수 택배 업종인데요 화물차 견인을 해가 부가세주고 세금계산서를 받아는데 공제가 안되나요? 개인사업자입니다.
66,904 질문입니다. 부가가치세 min0***2024-07-16
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181201 제조업/의류업종입니다.. 1. 패션쇼 대금 5,000,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 2. 패션쇼를 위한 대관료 6,000,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 3. 광고제작비는 전액 부가세 공제 가능한가요? 광고선전비로 처리하면 되나요? ..
66,903 신용카드발행공제 문의 부가가치세 ei63809***2024-07-16
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안녕하세요 공인중개사무소 사업을 운영하고있습니다. 보통현금영수증만 발행하였는데 2024년1~6월 제로페이와 서울페이등에서 매출이 발생되어 국세청 자료에 신용카드 500,000 와 판매대행자료에 1,000,000 신고자료 안내문에 표기되어있습니다. 문의 카드가맹을 안했는데 해당건은 카과로 입력하여 신..
66,902 폐업시 잔존재화 부가가치세 swtax3***2024-07-16
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안녕하세요, 개인사업자이며 6월30일자로 폐업을 하였습니다. 이번 상반기는 매출이 없는 상태인데 상품 매입하는곳에서 23년12월분 매입한 상품을 24년1월자로 세금계산서를 발행 해놓았습니다. 당사는 공동구매를 진행하기때문에 재고를 쌓아놓고 팔지 않습니다. 실제 재고가 없는데 이 매입건을 잔존재화로 보고..
66,901 농산물 도매법인 부가가치세 kym***2024-07-16
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고추 농산물 도매업을 하는 법인입니다 농민에게 1억정도 고추를 구입해서 거래처에 납품했는데 부가세신고시 매입자료를 면건으로 잡아서 신고 들어가야하는지... 아니면 그냥 일반전표에서 명세서제출제외대상내역 8번 농어민과의 거래로 매입자료를 반영하는건지... 궁금합니다 제조업이나 의제감면적용하는게 아니..
66,900 부가가치세 시행령 88조 개정사항 부가가치세 totw***2024-07-16
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이번개정사항 내용이 오픈마켓 (쿠팡,지마켓등)에서 현금매출(현금 받고 현금영수증 발행하지 않는 금액)도 신용카드발행세액공제가 되는것으로 개정이 된것이 맞나요?
66,899 개인사업자 고정자산매각분개 전표분개 eee***2024-07-16
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안녕하세요~ 24.2.16 운용리스로 타고 다니던 차량을 구매 후 24.2.22 판매하였습니다. 매입액은 부가세 없이 6,036,500(계산서) 받았고 매출할땐 세금계산서 10,454,545 / 1,045,455 이러면 분개가 차변 미수금 11,500,000 감가상각비 226,871 유형자산처분손실 5,809,629 대변 부가세예..
66,898 토지임대료(월세) 매입세액공제 부가가치세 han5***2024-07-16
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안녕하세요 제과점을 일반사업자입니다 *주차장이 부족하여 주변 땅을 임대하여 사용하고 있습니다 *임대인은 법인사업자입니다 *세금계산서를 받았습니다 (질의사항) 1)토지(주차장부지) 월세 매입세금계산서 매입세액공제가 가능한지요?
66,896 법인차량(비영업용) 세금계산서 및 분개 관련 전표분개 mytau***2024-07-16
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안녕하세요. 차량 매각 매출 계산서 발행은 처음이라 아래 내용이 맞는지 확인 부탁 드립니다. 장부상 차량운반부: 20,000,000 / 감가상각 처리 안했음 판매가: 11,000,000 / 부가세 별도 1)매출계산서 발행시 분개 미수금: 12,100,000 / 차량운반구 11,000,00 부가세..
66,895 간이과세 변경후 세무관련 문의 드립니다 부가가치세 hgh9***2024-07-16
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상반기에는 일반과세 였다가 하반기 부터 간이과세자로 유형 전화 되었습니다. 그런데 상반기때 상가 건물을 매입을 하고 사업장 주소를 이전을 하였습니다. 이번 1기확정때 건물매입으로 인하여 환급액이 발생할것 같습니다. <질문1> 하반기에 간이로 전환되었는데 2기확정 신고시에 1년치를 재정산 해..
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