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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 73,892 | 가결산에 대해 여쭤보려 합니다 | 법인세 | huv1*** | 2026-07-03 | |
| 수고 많으십니다 법인사업자 입니다 23년 법인결산이 이미 마쳤는데 주식거래와 관련하여 세무서에서 증여세 조사가 나왔습니다 23년 3월과 10월에 주식양도가 있었는데 평가를 안하고 액면가로 신고한게 문제가 되어 조사가 나온것 같습니다 세무서에 금액이 너무 많다고 사장님이 사정을 하니 조사관님이.. | |||||
| 73,891 | 여행업 부가가치세법상 공급시기 및 현금영수증 발행시.. | 부가가치세 | swtax3*** | 2026-07-03 | |
| 안녕하세요. 아웃바운드 여행알선업의 부가가치세상 공급시기 및 현금영수증 발행시기에 대해 문의드립니다. 당사는 개인사업자로, 여행업을 영위하고 있습니다. 고객으로부터 받은 여행대금에서 랜드사 비용을 차감한 알선수수료만을 매출로 인식하고 있으며(순액법), 부가가치세 신고도 해당 수수료 기준으로 진.. | |||||
| 73,890 | 간이과세자 관련 문의 드립니다. | 부가가치세 | hgh9*** | 2026-07-03 | |
| 간이과세자에 대하여 몇가지 질문 올립니다. 질문1> 간이과세자인데 2026.06.01일부터 일반과세자로 변경 적용을 받을려면 2026.05.31일까지 간이과세자포기 신청을 하면 되는지요? 질문2> 간이과세자 포기신청을 2026.05.15일에 해서 2026.06.01부터 일반과세자로 변경이 되었을때 부가가치세 .. | |||||
| 73,889 | 약정조건에따른 매출 인식 시기 | 종합소득세 | swtax3*** | 2026-07-02 | |
| 안녕하세요, 첨부한 약정계약서에따라 매출 세금계산서는 선지급금 한번에 발행하고 실제 매출은 약정기간으로 나누어서 매출을 잡는데 이런 경우에대한 법령이 있을까요?? 부가세 매출로는 신고하고 종합소득세 매출로는 전액 인식하지않고 약정기간에따라 잡을수있는지 궁금합니다. | |||||
| 73,888 | 유튜브수익 | 부가가치세 | kctaw*** | 2026-07-02 | |
| 유튜브수익 영세율로 부가세 신고하려고 하는데요. 가구 제조하고 도소매 하는곳입니다. 부가세신고서 영세율신고서 어떤서류가 필요할까요? | |||||
| 73,887 | 마이너스 세금계산서 | 부가가치세 | soyoun*** | 2026-07-02 | |
| 안녕하세요 2025년 11월 발행한 제품에 대해 계약이 파기되어, 2026년 6월에 취소 처리해야 하는 건입니다. 다만, 매입자분께서 발행 과정에 익숙하지 않으셔서 처음에는 2025년 11월자로 일반 전자세금계산서를 마이너스로 발행하셨습니다. 이에 2025년 귀속 법인세 등에 영향을 줄 수 있어, 2026년 6월자로 취소 처리.. | |||||
| 73,886 | 수목판매 세금계산서 발행관련 질문 | 부가가치세 | gns*** | 2026-07-02 | |
| 안녕하세요. 저희는 과세사업자인 건설업체입니다. 건설현장에서 남은 수목을 판매하려고 하는데, 이 경우 부가가치세 처리에 대해 문의드립니다. 수목이 부가가치세 면세 대상에 해당한다면 면세 계산서를 발급하면 되는지, 아니면 건설업체가 판매하는 경우에는 **세금계산서(과세)**를 발급해야 하는지 궁금합니.. | |||||
| 73,885 | 질문입니다. | 전표분개 | su090*** | 2026-07-02 | |
| 안녕하세요. 직원중에 중택구입으로 퇴직금 중간정산을 하는데요. 저희가 DB와 DC 둘다 운용중이라 DB에 있는 그분 퇴직금을 DC애 옮겨서 지급합니다. 이 경우 회사에서 퇴직금에 대한 원천세 신고를 해야하나요? | |||||
| 73,884 | 세금계산서 발행일 문의 | 부가가치세 | gh*** | 2026-07-01 | |
| 안녕하세요 부동산 임대업 성실신고 사업자 입니다 세입자: 25년11월 입주 보증금 1억 월세 880만원인 경우, 현재 미수 5천만정도이고 렌트프리 적용하면 마이너스상태. 세입자 사업자 폐업일 26년5월22일 세입자 퇴거가 안된 상태입니다 계약서에 입주일 6개월을 렌트프리조건(무료기간.. | |||||
| 73,883 | 외화 이동평균법 신고방법 및 신고기한문의 | 법인세 | lsa6*** | 2026-07-01 | |
| 법인사업자입니다. 외화자산(보통예금등)을 이동평균법을 활용하려고 하는데요. 신고방법은 어떻게 되며 신고기한이 언제까지여야 언제부터 적용가능한지 문의드립니다. | |||||
| 73,881 | 법인의 주택임대수입 | 부가가치세 | corr*** | 2026-06-30 | |
| 안녕하세요. 당사는 당사 소유의 부동산으로 임대업(과세)을 운영하고 있습니다. 얼마전 오피스텔을 매입하여 개인에게 임대를 하고 월세를 받고 있습니다. (주택임대소득-면세) 이럴 경우 부가세 신고시 주택임대소득(월세)는 면세 수입으로 인식하고 보증금은 간주임대료를 계상하지 않아도 될까요? (오피스텔 기준시.. | |||||
| 73,879 | 질문입니다 | 부가가치세 | min0*** | 2026-06-29 | |
| 개인사업자입니다 6월 3일로 폐업을 해서 부가세 신고를 하려고 하는데, 매입 전자세금계산서가 폐업일 이후에도 6월 10일, 28일등이(케이티, 에스원, 캐피탈)등이 끊겨져 있는경우~ 부가세 신고시 같이 공제받아도 되나요? 종소세 신고시에도 경비처리가 가능한 건가요? 결산시 세무조정등이 있나요? 폐업일 이후의.. | |||||
| 73,877 | 퇴직금 예상 수령액 계산 | 급여 | swtax3*** | 2026-06-29 | |
| 안녕하세요! 법인사업자 대표자가 29년 12월에 퇴직금 10억정도 수령하고자 하는데 26년 11월부터 급여 설정할 경우 3년동안 급여를 어느정도로 설정해야할지 확인 부탁드립니다..! 법인정관에는 - 퇴직한 이사의 퇴직금은 연간 15억원을 한도로 하여, [퇴직전급여X근속연수X지급배율]에 의하여 계산하되, 자세한 내.. | |||||
| 73,874 | 주식 증여 | 법인세 | yi*** | 2026-06-26 | |
| 부동산임대업을 주업으로 하는 법인입니다. 해당 주주는 친족관계로만 이루어져 있습니다. 해당 주식중 60%를 종교단체(법인의제단체)에 기부하고자 할때 다음과 같이 질문드립니다. [질의] 1. 주식의 증여가액을 액면가액으로 해도 되나요? 특수관계로 볼수 없을것 같아 액면가액으로 증여신고 하려고 합니다. .. | |||||
| 73,873 | 종소세 성실신고 홈택스 신고 부속서류 질문 드립니다.. | 종합소득세 | csbes*** | 2026-06-26 | |
| 안녕하세요~ 종소세 성실신고는 완료 했는데요~ 성실신고 부속서류에 (성실신고확인서, 성실신고 확인결과 사업자확인사항, 성실신고확인비용세액공제신청서)에 사장님 도장 받아서 홈택스 종소세신고 "신고부속 증빙서류 제출"으로 들어가서 사장님 도장 찍은 양식의 스캔본을 따로 파일 업로.. | |||||
