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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
42,213 부가세 신고관련 질의 부가가치세 jhmin***2020-01-23
답변완료
법인입니다. 2020년 1월 부가세 신고시 궁금한 사항을 아래와 같이 문의드립니다. 1. 2019년 2기 예정신고시에 해당기간 (7~9) 수취한 면세 계산서중 한건을 누락했습니다. 예정 누락분은 확정때 신고하면 된다고하던데 그러면 신고서 과표번호 85번에 2기 예정신고시 누락한 금액을 가산하여 신고하면 되는건..
42,212 상가양도 시 부가세 신고방법및 종합소득세 신고방법 부가가치세 totw***2020-01-23
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개인사업자가 상가를 15년도에 취득하고,상가를 임대업 해오던중에 19년 12월에 상가를 양도하고 폐업했습니다 양도대가는(토지+건물)= 163,000,000원이고 건물분 공급가액 87,000,000원 건물분부가가치세는 8,700,000원입니다 세금계산서 발행됨 질문1. 부가..
42,211 부가세 수정신고 부가가치세 orpheu***2020-01-23
답변완료
2기예정 부가세 신고 수정신고가 발생했습니다. 2기 확정대 수정신고 하려고 하는데 2기 확정 신고서 내 매입불공제에 표기하면 되나요? 아니면 별도의 수정신고서로 신고해야 하나요? (2기확정신고서+2기예정수정신고서) 2기확정 신고서에 매불로 표기하면 기존전표를 수정하나요?
42,210 부동산 임대매매법인입니다. 부가가치세 rainmake***2020-01-23
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법인사업자로서 매매및임대업을 하고있습니다. 매출은 면세로 신고를 하고 있습니다. 주택의 계약과정에서 취소가 되어 계약금의 일부를 돌려주지 않고 법인의 수익으로 잡으려고 합니다. 그래서 부가세 없는 현금영수증으로 매출을 발행하였습니다. 1. 위와 같이 주택의 사업에 관련된 수익이지만 주택의 임..
42,209 굿네이버스에 10,000원을 기부 했는데 그럼 세액공제는.. 계정과목 cpf***2020-01-23
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굿네이버스에 10,000원을 기부 했는데 그럼 세액공제는 얼마가 되는 건가요?
42,208 교복 구입한건 국세청 연말정산 간소화 서비스에 안뜨.. 계정과목 cpf***2020-01-23
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교복 구입한건 국세청 연말정산 간소화 서비스에 안뜨나요?
42,207 자녀세액공제는 자식이 2명 이상 이어야 하나요? 계정과목 cpf***2020-01-23
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자녀세액공제는 자식이 2명 이상 이어야 하나요? 그럼 첫째는 20살이 넘었고 둘째가 고등학생인데 15만원 세액공제 되나요?
42,206 딸이 고등학생인데 교복 구입 했는데 신용카드로 구입.. 계정과목 cpf***2020-01-23
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딸이 고등학생인데 교복 구입 했는데 신용카드로 구입 했거든요 그럼 질문이 신용카드 공제도 되고 교육비 공제도 되는건가요? 그리고 아들이 대학생인데 대학교 등록금 공제 되나요?
42,205 지마켓등 카드사 신용카드매출및 현금영수증매출 과 .. 부가가치세 totw***2020-01-22
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홈쇼핑 업체 가 (11번가 ,옥션, g마켓, 티몬, 엘지유플러스, 네이버페이, 쿠팡, 위메프, 인터파크)에서 매출을 했습니다 부가세 신고상황입니다 1. 각사이트에서 확인한 카드매출 07~12월 ..
42,204 질문입니다. 종합소득세 kms0***2020-01-22
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18년 1월에 건물을 취득해서 정액법 40년으로 감가상각을 했습니다...건물금액은 500,000,000입니다. 그런데 19년 12월에 건물취득에 대한 감액조정 -60,000,000을 해야 합니다.. 그러면 고정자산등록부분에서..건물금액에서 바로 차감해야 하나요? 아니면 어떻해 해야 하나요? 그리고 19년도 부터는 감가상각을 어떻해 해..
42,203 대손관련 문의 드립니다. 부가가치세 hgh9***2020-01-22
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A: 개인사업 제조업자( 채권자) B:개인사업 제조업자(채무자) <사유> A>가 B>에게 매출대금으로 가계수표로 결재를 받았습니다. 그런데 가계수표가 부도가 났습니다. 가계 수표를 보니 앞면에 회사 이름은 안써있고 대표자 이름으로 발행이 되어있습니다. 그리고 뒷면에는 채무자 회사 고무인이 찍힌 가..
42,202 수출건 전표분개 dlstjddla1***2020-01-22
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국내 기업이고 거래처는 국내외 국외에 있습니다. 거래 계약서 은 해외기업과작성하고 물건은 국내 기업에 납품하였습니다. 물품대금은 외국기업에서 외화로 받습니다. 인보이스만 있는데 영세율매츨인지 과세매출인지 세금계산서 발행을 해야하는지요?
42,201 퇴직소득원천징수영수증 원천징수 ralp***2020-01-22
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퇴직소득원천징수영수증 작성 관련해서 문의드립니다. 직원의 퇴직소득원천징수영수증을 입력할때 그 직원이 실제로 일한 시작일이 회사 설립일보다 이전부터 라고 한다면 (19)기산일에 실제로 일한( =회사 설립전 날짜 )를 입력해 줘야 하는건가요? 퇴직금 금액은 날짜 기준으로 계산해서 산정하지 않고 정해진 금액..
42,200 포괄양도양수관련질문 결산 gns***2020-01-22
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안녕하세요 개인업체A대표자가 법인B 18년12월개업했어요 개인업체A를 기계중고를 구매해서 부가세신고를 하지않았어요 개인업체종합소득세신고 간편으로 해서 재무제표도없다고합니다 개인업체A를폐업하고 모든기계를 법인B 가지고 오고 싶어할경우 어떡해야하나요??
42,199 발주서만 있는 수출 부가가치세 juliana***2020-01-22
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개인사업자입니다. 수출이 있습니다. *발주서에 있는 금액중 일부는 수출신고필증이 있고 일부는 없습니다. ->수출신고필증에 있는 금액은 직수출인데 1. 발주서만 있는 금액은 부과세신고 어떻게 신고를 해야하는지 궁금합니다.
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