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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
42,402 부가세 기한후신고시 가산세 부가가치세 han5***2020-02-05
답변완료
안녕하세요 본인 2019년2기확정부가세를 하지못했습니다 *매출: 1)전자세금계산서 2억원 2)수기세금계산서 5천만원 *매입: 1)전자세금계산서 1.5억원 2)수기세금계산서 1천만원 위 내용입니다 (질의사항) 1)2020년 2월10일에 기한후 신고하여고 합니다 가산세는 무엇무엇을 적용해야 하..
42,401 유흥주점 개별소비세 미납 원천징수 kym***2020-02-05
답변완료
1.유흥주점 개별소비세를 미납했습니다 가산세 알려주세요. 세금구성중 교육비는 가산세가 없다는데 ... 2.아울러 개별소비세 미신고시 가산세도 알려주세요 3.유흥주점의 개별소비세 신고 기준도 궁금합니다 4.봉사료 신고기준도 따로 있는지요
42,400 중소기업취업자감면문의 연말정산 corr***2020-02-04
답변완료
안녕하세요. 당사 직원중에 대표이사 아드님이 있습니다. 그런데 대표이사와 특수관계자인데 연말정산 중소기업취업자 감면혜택을 받을 수 있는지요? 감사합니다.
42,399 질문입니다. 연말정산 kms0***2020-02-04
답변완료
1. 19년귀속 연말정산후...근로자 개인이 5월에 세무서에 수정신고를 하는경우....납부가 생기면 가산세가 붙나요? 아니면 몇년까지..수정신고를 해도 가산세가 안붙나요? 2. 19년 귀속 연말정산후..차후에 한~두달 뒤에 회사에서 근로자꺼 수정해서 납부가 나오는경우엔..가산세가 붙나요?
42,398 이자수익 관련 문의입니다. 법인세 tax***2020-02-04
답변완료
안녕하세요 문의가 있어서요 1. 저희 법인이 대여금에 대한 이자를 인정상여 하려고 합니다. 이럴경우 12/31일자로 분개를 하고 인정상여 처분을 내리나요? 그럴경우 분개가 직원급여/이자수익으로 하고 조정에서 직원급여를 인정상여 하는건가요? 1-2. 또한 미수수익/이자수익으로 전기에 잡아놓은 분개에서 미수..
42,397 매출환율 건 문의 입니다. 부가가치세 tax***2020-02-04
답변완료
안녕하세요 매출환율 건입니다. 저희 법인이 용역수출을 하고 있으나 항상 익월에 매출이 확정됩니다. 이러할 경우 용역의 공급시기를 공급가액의 확정되는 시기에 공급되는 시기로 본다고 알고 있는데 그럼 기준 환율도 공급가액의 확정되는 시기의 환율로 적용해야 하나요? 그럴경우 12월의 매출이 1월에 확정..
42,396 질문입니다. 원천징수 kms0***2020-02-04
답변완료
법인사업자입니다. 퇴직연금 db가입자입니다. 이번에 직원이 퇴사를 했습니다....그러면 회사에서는 은행에서 퇴직금을 받아서...회사(법인)에서 원천징수이행상황신고서에..퇴직금을 신고해야 하는것 맞나요?
42,395 건설자금이자 계정과목 corr***2020-02-04
답변완료
안녕하세요. 당사는 2019년에 토지와 건물을 취득, 자가건설하여 준공까지 했습니다. 특정차입금중 토지, 건물 관련된 이자비용은 건설자금이자로 계상을 하여야 할 것 같은데요.. 상대 계정과목을 어떻게 잡아야 할까요? 더존에서는 이자비용이 대변에 오면 안되므로 차차분개를 하잖아요. 이를체면 차) 이자..
42,394 1세대 1주택 비과세 거주요건 충족가능여부 양도소득세 totw***2020-02-04
답변완료
갑과을이 부부사이인데 A주택을 공동으로 50%씩 소유 했습니다 갑은 A주택에서 주민등록등본상 전입되어있지만 과 을은 주민등록등본상 B주택이 아닌 다른 데서 주민등록등본전입 되어 있습니다 질문1. 이때 1세대 1주택 비과세 가 가능한가요? 거주요건 판단시 갑과 을 둘다 거주해야 하나요? 아니면 한명만 ..
42,393 [연말정산]장기주택저당차입금 및 월세 세액공제 연말정산 mvv***2020-02-04
답변완료
1. 장기주택저당차입금에 해당하는 대출이 있었습니다. 2019년 7월에 주택명의 변경으로 인해 대출도 명의를 변경했습니다 이 경우 7월까지 낸 이자에 대해서는 공제를 받을 수 있을까요? 2. 2019.7월 말에 주택을 처분하였고, 2017.12.20 ~ 2019.12.20 까지 월세를 낸 내역이 있습니다 2019.12.31 기준으로는 무주택..
42,392 적립식 보험료에 관하여.... 법인세 krx***2020-02-04
답변완료
1.해당법인 결산과정중 푸르덴셜생명보험에 가입된 보험에 관하여 "보험계약확인서"라는 서류를 받았습니다. 이유는 적립성 , 소멸성 보험료를 구분하기위함이고.....내용은 다음과 같습니다. 납주보험료 500,000 총납입 주계약 기본보험료 21,500,000 사업비 2,208,550 위험보험료 1,369 적립금 19,957,3..
42,391 유한회사 법인세 lovets***2020-02-04
답변완료
부동산업종도 하고 있는 유한회사와 거래가 있었습니다 세금계산서를 받고 외상대 입금을 하려고 하는데요 입금계좌가 가상계좌를 개설하여 보내져 왔습니다 문제가 없나요?
42,390 법인대여금 원천징수 lovets***2020-02-04
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법인에서 직원에게 대여를 해주고 급여 지급시 해당 대여금에 대한 이자를 공제하고 지급합니다 이자지급대상기간 2019.12.01~12.31 급여 2020.1.10 지급 시 공제하고 지급할 경우 해당 이자수익 또는 이자비용의 귀속시기는 언제로 보는게 맞나요?
42,389 원천세 경정청구 질문입니다. 원천징수 csbes***2020-02-04
답변완료
안녕하세요~ 전기에 중도퇴사 반영을 안하고 원천세 신고한 건이 2건이 있습니다. 경정청구를 해야 하는데.. 검색을 해봐도 어떻게 하라는 신고서 예시가 없이.. 글로만 보고 이해 하려니.. 맞게 이해는 제가 하고 있는건지;; 도저히 처리 할 자신이 없어서 질문 드립니다. (1) 더존을 사용하여 전자 수정신고(경정..
42,388 일시적 2주택 비과세 3년이내 적용법 양도소득세 totw***2020-02-04
답변완료
갑이 일시적 2주택에의한 비과세를 받으려고 합니다 다음과 같이 취득하고 양도했습니다 -종전주택 취득일 :2008년 08/14일 경기도 화성시 능동에 A 주택(종전주택)취득 -대체주택 취득일: 2016년 12/15일 경기도 용인시 기흥구 마북동 524-8(대체주택)취득 -종전주택 양도일: 2019년 12/30일에 소유권이전..
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