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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
41,875 질문입니다. 법인세 kms0***2020-01-08
답변완료
법인사업자/임대사업자입니다. 이번에 12월에...새로 들어온 세입자…즉 저희 입장에선 매출처인데요…..세입자가 아직 사업자등록증이 안나왔습니다. 이런경우…저희는 상대방 주민번호로 매출전자세금계산서를 발행하면 되나요? 이런경우…차후에..상대방이 사업자가 나오면..사업자번호로 수정세금계산서를 발행해 줘..
41,873 부가세 가산세 처리 전표분개 hwant***2020-01-08
답변완료
업체에서 세금계산서 발급을 늦게하여 지연수취가산세가 발생했습니다. 업체 잘못이라 가산세를 매입처에서 내주기로하고, 저희는 매입대금에서 가산세만큼 뺀 금액을 지급하기로 했습니다. 이 경우에 분개가 어떻게 되는지 궁금합니다. 외상매입금이 2,200,000원이고, 저희는 가산세 1만원 제외한 2,190,000원을 ..
41,872 법인 자본금증자 전표분개 sejin***2020-01-08
답변완료
법인회사 입니다. 자본금 증자를 했습니다. 법인등기부상에 변경연월일 2019.12.28변경 등기연월일 2020.01.06등기 로 나왔을때 자본금증자는 언제로 재무제표에 반영해야되나요? 12/28일날짜로 보통예금/ 자본금 처리하는게 맞는지,,, 2020.01.06일 날짜로 하는게 맞는지,,, 입금은 2019.12.28일에 증자..
41,871 건물? 기계장치? 계정과목 heens***2020-01-08
답변완료
안녕하세요^^ 부동산임대업을 영위하고 있습니다. 엘리베이터가 노후되어 새로 리모델링했는데 회계처리시 기존 건물가액에 포함시켜야 하는지 별도로 기계장치로 구분하는게 맞는지 궁금합니다. 건물로 구분하는게 맞다면 내용연수는 기존 건물과 동일하게 하는게 맞는지요?
41,870 질문입니다. 부가가치세 kms0***2020-01-08
답변완료
법인사업자/건설업종입니다. 1. 건설하는 곳의 조경공사…10,000,000 부가세 공제가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장적절한가요? 법인결산시 세무조정이 필요한가요? 2. 건설하는 곳의 경량공사..10,000,000 부가세 공제가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장적절한가요? 법인결산시 세무조정이 필요한가요? 3. 건설하는 ..
41,869 질문입니다. 부가가치세 kms0***2020-01-08
답변완료
법인사업자 건설업종입니다. 법인이…해외법인(관련없는 법인에 )투자를 하고 투자금액을 출자금으로 처리하려고 합니다..그러면해외법인에 관련 카다로그 제작및 선수금을 광고대행회사에 지출하고 매입세금계산서를 6,000,000을 받았습니다…그러면 부가세 공제가 가능한가요? 만약 부가세 공제가 안된다면 불공사유를 무..
41,868 질문입니다. 부가가치세 kms0***2020-01-08
답변완료
법인사업자/부동산임대업종입니다. 1. 유리작업은 1,000,000 부가세 공제가 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 결산시 별도의 세무조정이 필요한가요? 2. 하수구 통수외 정수위 교체 1,000,000은 부가세 공제가 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 결산시 별도의 세무조정이 필요한가요? ..
41,867 질문입니다. 종합소득세 kms0***2020-01-08
답변완료
19년 6월에 신고하는 개인사업자입니다.. 업종은 제조업종입니다. K7차량을 매월 차량대여료 500,000 매입세금계산서를 받고 있었습니다.계정과목은 지급수수료로 처리하고 있었습니다..부가세는 불공으로 처리를 계속해왔습니다. 이번에 19년 10월에 공급가 10,959,091 부가세 1,095,909로 매입세금계산서를 받았습니다…..
41,866 니고 미만 이어야지 외감법인 이라는 건가요? 계정과목 cpf***2020-01-08
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3. 아래 요건 중 3개 이상에 해당하지 않는 경우 가. 직전 사업연도 말의 자산총액이 120억원 미만 나. 직전 사업연도 말의 부채총액이 70억원 미만 다. 직전 사업연도의 매출액이 100억원 미만 라. 직전 사업연도 말의 종업원이 100명 미만 초과가 아니고 미만 이어야지 외감법인 이라는 건가요?
41,865 요가나 필라테스같은 사업소득자 코드문의합니다. 원천징수 lsa6***2020-01-08
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요가나 필라테스 사업장에서 사업소득으로 일하는 강사인경우 사업소득 코드로 학원강사코드를 넣어주면 되나요? 문의드립니다.
41,864 레미콘차량 매각 처분이익 종합소득세 dong5***2020-01-08
답변완료
레미콘 차량 (넘버 14-)인경우 취득 2017년 2019년 처분시 처분익손 처리 합니까 건설기계로 들어 가서 2019년에는 처분손익에 반영 하지 않아도 된다는지 맞는지 궁금합니다 그리고 2020년에는 어떻게 되는지도 궁금합니다
41,863 광고제작및영상제작 법인세 kym***2020-01-08
답변완료
버스에 부착하는 광고제작과 영상으로 광고제작하는 매출구분이 궁금합니다 버스는 제조고 영상은 서비스 매출인가요? 중소기업특별세액감면 여부도 궁금합니다 공제율도 알려주세요
41,860 매도가능증권의 처리 전표분개 dduck***2020-01-07
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지분을 가지고 있던 회사가 폐업이 되어 1)해당 회사의 매도가능증권(주식)을 어떻게 정리해야 할지 문의 드립니다. 2)해당 회사와 관련된 채권도 바로 대손 처리해도 문제 없을까요?
41,859 회계자료 보관 기한 법인세 lovets***2020-01-07
답변완료
회계서류 보관기간 궁금해요 5년인걸로 알고 있는데 10년까지도 요구할 수 있다고 해서 문의드립니다 (그리고 만약 5년 이라고 하면 2019년 법인세 신고 전인 현재 2015~2019년 자료까지만 보관하면 되는 건가요?)
41,858 법인 경비 법인세 lovets***2020-01-07
답변완료
법인사업자입니다 회사 종무식 행사에서 몇몇 직원을 선발하여 상장과 함께 부상으로 백화점 상품권을 지급하였습니다 그런데 해당 백화점 상품권을 법인 카드가 아닌 현금으로 구입하였습니다 이럴 경우 법인 경비 처리 시 어떻게 처리해야 하나요 각 직원의 급여로 신고되어야 하는가요? (그리고 법인 카드로..
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