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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 66,975 | 해외 미술품 위탁판매 관련 질의 | 부가가치세 | bgyjs6*** | 2024-07-22 | |
| 안녕하세요? 항상 좋은 답변 감사드립니다 질의사항이 길어서 첨부와 같이 작성해서 질의드립니다 아무쪼록 부탁드립니다 감사합니다 | |||||
| 66,974 | 토지 건물분 문의 | 전표분개 | kej0*** | 2024-07-22 | |
| 안녕하세요. 건물분 세금계산서는 공급가액 536,333,769 / 세액 53,633,376 헙계금액 589,967,145 입니다. 토지 계산서분은 따로 들어온게 없는데 일반전표에 따로 토지분으로 잡아주면 될까요? 매매대금 1,420,000,000 토지 830,032,855원 이렇게 잡아주면 될까요? | |||||
| 66,973 | 면세, 과세 | 부가가치세 | kys1*** | 2024-07-22 | |
| 음식점/커피숍입니다. 컵과일, 커피, 과일쥬스 등 판매합니다. 컵과일은 면세인가요? 과세인가요? 컵과일 업종코드 알 수 있을까요? 그리고 포스자료 면세 과세 매출이 정확하지 않을 경우. 비율계산해서 부가세신고 들어가도 될가요? | |||||
| 66,972 | 경과된과세기간의수 | 부가가치세 | kym*** | 2024-07-22 | |
| 2023.3.10구입 기계장기구입시 간이->일반 2024.7.1전환시 2과세기간경과로 추가공제없음 2022.7.15 기계장치구입 일반->간이전환시 3과세기간경과로 1과세기간 미경과분 추납 일반<->간이 전환시 경과된 과세기간 카운팅하는법 알려주세요 | |||||
| 66,971 | 베트남에서 수입한물건 부가세 환급가능여부 ? | 부가가치세 | totw*** | 2024-07-22 | |
| 베트남에서 수입한물건 부가세 환급가능한가요? | |||||
| 66,970 | 본지점 간의 거래 (중개수수료) | 부가가치세 | jun*** | 2024-07-22 | |
| 본지점 관계인 하나의 법인입니다. 본점A는 중개 사이트를 만들어서 운영을 하고 있고 (쿠팡,지마켓 처럼) 지점B는 위의 중개사이트에 입점해서 생활용품 소매업 판매를 하고 있습니다. 주사업장총괄납부,사업자단위과세 신청은 하지 않았습니다. 이 경우 지점B가 물건을 팔때마다 본점A에게 중개사이트 이용 수수.. | |||||
| 66,969 | 본지점의 판매목적 타사업장 반출 | 부가가치세 | jun*** | 2024-07-22 | |
| 본지점 관계인 하나의 법인입니다. 본점A는 기름 도매 유통점이고 지점B는 주유소입니다. 주사업장총괄납부,사업자단위과세 신청은 하지 않았습니다. A에서 B로 기름을 보내는데 판매목적으로 보내는 거라서 (판매목적 타사업장 반출) 세금계산서를 A와 B가 주고받았습니다. (공급가액 100원 , 부가세 10원, 공급.. | |||||
| 66,968 | 매입안분계산 | 부가가치세 | huv1*** | 2024-07-22 | |
| 수고 많으십니다~ 어떻게 여쭤봐야 할지 정리가 잘 안되는데요 주거용건물이라고 해서 종합건설을 통해서 짓고 있는데요 면세부분이 90% 이고 10프로가 과세부분이라고 합니다 종합건설쪽에서 계약서대로 면세,과세 구분해서 매입세금계산서,매입계산서를 발행 해 줬는데요 매입세금계산서 받은 부분을 .. | |||||
| 66,967 | 질문입니다 | 부가가치세 | min0*** | 2024-07-22 | |
| 1. 부동산/임대시 아파트는 평수 상관없이 임대준것은 부가세 없는 면세 매출계산서로 끊고 임대보증금에 대한 간주임대료 계산할 필요가 없고 부가세신고시 간주임대료 포함해서 신고할 필요도 없고, 부동산임대공급가액명세서도 첨부할 필요가 없는것 맞나요? 2. 개인사업자 제조업/배관은 업종코드가 어느코드에 제.. | |||||
| 66,965 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2024-07-21 | |
| 1. 630600 서비스 /여행사.여행알선 업종입니다. 모든 경비를 저희 회사에서 사용하고 매출은 포함하여 카드매출 또는 현금매출로 발행을 합니다. 고속관광주식회사 차량임차료 2,000,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 2. 141003 광업/자갈쇄석 업종입니다. 수목정비 300,000 전.. | |||||
| 66,963 | 배즙 | 부가가치세 | kym*** | 2024-07-21 | |
| 온라인으로 배즙을 팔려고하는데요 단순착즙해서 포장판매합니다 면세인지 과세인지 궁금합니다 | |||||
| 66,962 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2024-07-21 | |
| 1. 법인사업자입니다. 24년 3월 세금계산서를 24년 7월 20일 발급 및 전송을 한경우 매출처 및 매입처 가산세가 어덯해 되나요? 매입처는 부가세 공제가 가능한가요? 2. 법인사업자입니다. 24년 1월 세금계산서를 24년 7월 23일 기재사항착오로 수정세금계산서를 발행을 했다면 매출처 및 매입처 가산세가 어떻해 되나.. | |||||
| 66,960 | 문의 드립니다 | 부가가치세 | tax7*** | 2024-07-21 | |
| 국고보조금의 세금계산서 발행과 관련해 궁금한게 있어 글 남깁니다. 000협동조합은 어촌의 생활여건 개선 및 어촌형 일자리 창출의 사업목적으로 돌봄, 교육, 의료 등 생활서비스 거점시설을 조성해 관계인구 유입전략 및 창업지원 계획을 수힙하고 시행하는 사업을 진행합니다. 소관은 해양수산부 70% 00시 30.. | |||||
| 66,959 | 문의 드립니다 | 부가가치세 | tax7*** | 2024-07-21 | |
| 국고보조금의 세금계산서 발행과 관련해 궁금한게 있어 글 남깁니다. 000협동조합은 어촌의 생활여건 개선 및 어촌형 일자리 창출의 사업목적으로 돌봄, 교육, 의료 등 생활서비스 거점시설을 조성해 관계인구 유입전략 및 창업지원 계획을 수힙하고 시행하는 사업을 진행합니다. 소관은 해양수산부 70% 00시 30.. | |||||
| 66,958 | 화물운전자복지카드 부가세공제 | 부가가치세 | youace9*** | 2024-07-21 | |
| 2개의 사업장을 운영하고 있는 성실신고 사업자 입니다. 2개중 하나는 2023년 개업한 화물운송업으로 2024년 현재까지 운수업매출은 없는 대신에 이 차량을 다른 사업장에서 사용을 하고 있습니다. 그리고 복지카드로 유류를 넣고 또 유가보조금도 수령하고 있습니다. 이런 경우 화물 운수업에 대한 2024년 상반기 부가.. | |||||
