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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
42,986 14년10월생 자녀세액 공제 가능여부 연말정산 totw***2020-03-03
답변완료
14년10월생인데 유치원과 초등학교 교육비가 있습니다 자녀세액 공제 가능한가요? 이번개정안에 7세이상으로 바뀌었는데 만 7세미만 취학아동 포함이라고 했는데 자녀세액공제 될까요?
42,984 사채할인발행차금 전표분개 nain***2020-03-03
답변완료
안녕하세요. 2016.5월 회사채를 20억을 발행하고 사채표면이자율은 2.652%입니다. 1)사채발행당시 차)보통예금 1,940,000,000 대)사채 2,000,000,000 사채할인발행차금 (60,000,000) 2)1회마다 사모사채이자를 13,260,000원씩..
42,983 질문입니다. 법인세 kms0***2020-03-03
답변완료
대출 중도상환해약금 또는 중도상환수수료는 계정과목이 무엇이 가장 적절한가요? 법인결산시 세무조정이 있나요? 대출 중도상환이자는 계정과목이 무엇이 가장 적절한가요? 법인결산시 세무조정이 있나요?
42,982 퇴직급여 문의요 원천징수 vvjs2***2020-03-03
답변완료
법인 사업자 입니다 이런것을 보내 왔는대요~~ 제가 처음이라 어떤것을 확인하고,, 어떻게 처리 해 주어야 할지를 모르겠어서요~~ 퇴직연금 D/C형으로 가입되어 있고,, 퇴직급여 한도금액을 계산해 달라고 하는대요~~ 알아야 할사항이 임원 선임일을 적어야 하는데,,이 선임일이 등기부본상에서 취임일로 확인해야 하..
42,981 봉사료 20% 미만신고시 원천징수 kym***2020-03-03
답변완료
유흥주점입니다 봉사료가 매출의 19% 입니다 20% 이하는 원천징수 의무가 없어서 원천 신고를 안해도 된다고하는데 그럼 봉사료를 수취하는 사업소득자들은 어떻게 자진신고를 하라는건지요? 개별소비세 신고시도 그냥 봉사료를 뺀 매출만 신고를 하는게 맞는지요 부가세 신고시 봉사료만 표기해주면 되나요? 전체적인..
42,980 법인 감자관련 수정 문의 드립니다 법인세 hgh9***2020-03-03
답변완료
법인에 가지급금이 많아서 유상감자를 통해서 가지급금과 상계처리를 할려고 합니다. 장부상 가지급금이 2억있고 자본금은 4억이며 취득시 액면가는 10,000원으로 하겠습니다. 질문 드립니다. 1.유상감자를 통해서 가지급금과 상계처리를 해도 문제 되지 않는지요? 2.감자시 비상장 주식을 상증법에 의해서 평가를..
42,979 질문입니다. 법인세 kms0***2020-03-03
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감가상각비 시인부족액은 법인결산시 세무조정이 없는것 맞나요?
42,978 질문입니다. 법인세 kms0***2020-03-03
답변완료
1. 비품은 감가상각한도 없이 범위내에서 무조건 다 해당되는것 맞나요? 2. 차량을 11월 30일 취득한경우라도..11월 전체금액으로 감가상각비 계산하면 되는것 맞나요? 아니면 11월 30일 취득이기 때문에 감가상각비 비용을 일수 계산해야 하나요?
42,976 원천징수이행상황신고서 수정 원천징수 31427***2020-03-03
답변완료
2020년 3월 현재 2019년 5월 귀속 6월 지급분 수정신고하려고 합니다. 당초신고서는 A01 / 인원4 / 총지급액 : 12,150,000 / 소득세등 : 391,750 - 납부완료하였음 수정신고서는 A01/ 인원5 / 총지급액 : 15,130,000 / 소득세등 : 391,750 A02/ 인원1 / 총지급액 : 12,050,000 / 소득세등 : -81,460 가감계 ..
42,975 연말정산 연말정산 start***2020-03-03
답변완료
이중근로자인데 종전근무지에서 환급을 받지못했는데 현근무지에 원래는 전근무지 기납부세액을 결정세액으로 기표하는것으로 알고 있는데 혹시 합산시 전근무지 기납부세액을 기표해서 현근무지에서 환급받아도 되는것인지 아님 5월달에 종합소득세때 해야하는것인지
42,974 출생,입양 세액공제에 관하여.... 연말정산 krx***2020-03-03
답변완료
1.2017년 첫째출산, 2019년 둘째출산.......인경우 2019년귀속 연말정산시 출생,입양세액공제는 첫째(30만원)에 해당하나여? 둘째(50만원)에 해당하나여? (해당과세기간에 출생,입양기준이라고 되어있는데 정확한 의미를 모르겠네여.)
42,973 42,967보충 질문 드립니다. 법인세 hgh9***2020-03-03
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차>가수금 대>자산수증이익 이렇게 하실하고 말씀해 주셨는데요 대변 계정을 <채무면제이익>으로 처리 하면 어떻까요?
42,972 비상장 주식 평가시 매도가능증권 있었을때 필요자료 상속·증여세 totw***2020-03-03
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A회사가 비상장주식 평가할때 3개년도 재무제표와 3년치랑 그회사가 매도가능증권 같은거 있을 그주식 발행한 회사 것도 필요한것을 압니다 이때 A평가할경우 a가 b의 매가증 있다면 b의 3년치 재무제표도 필요하다는건가요?
42,971 원천세 신고의 기준에 관한 질의 원천징수 jhmin***2020-03-03
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이번에 작업자를 신규 채용했는데요 작업자들은 당월 20일부터 익월 19일까지를 1달 근무로 보아 급여를 정산하여, 익월 25일 지급합니다. 에를들어 2월 20일에 입사한 직원 A의 첫 급여는 2월20일~3월 19일까지의 1달 분을 3월 25일날 지급합니다. 이와 같은 경우 원천세 신고시 이 작업자의 귀속년월..
42,970 세금계산서 수정발급 가산세? 부가가치세 han5***2020-03-03
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안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 법인 부동산임대사업자입니다 *2019년도에 상가중 1호를 분양하였습니다 (분양금액 320,000,000원 토지포함) *2019년12월16일 매출세금계산서발급 : 320,000,000(공급가) 부가세별도 *2020년03월02일 내용확인한 결과 -건물분: 245,000,000원(부가세별도) -토지분: 75,000,000(전..
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