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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
42,181 매입세액공제 여부 부가가치세 mhj***2020-01-21
답변완료
조그마한 건설업을 영위하고 있습니다. A사업체로부터 A사업체 건물 내 계단 신규조성공사를 의뢰받아, 진행중에 있는데요, 철거에 관련된 일을 외주를 주고, 매입세금계산서를 받았는데, 이 부가세 부분을 매입세액공제를 받을 수 있나요? 받을 수 있다면 관련 법령도 같이 알 수 있을까요?
42,180 용역 수출 커머셜 인보이스 작성일자 조절 부가가치세 totw***2020-01-21
답변완료
한국에서 일본으로 컨설팅 제공한고 커머셜인보이스 날짜를 2019.09.30일자로 되었는것을 2019.2기확정신고에 포함해서 부가세 신고하려는데 영세율 과표 가산세 때문에 이것을 10월1일로 공급시기해서 2기확정신고시 반영해도 될까요?
42,179 전자세금계산서 지연수취 가산세 부가가치세 n***2020-01-21
답변완료
안녕하십니까, 1. 작성일 8/31 발급일 9/30 +50,000원 (세금계산서 발급) 2. 작성일 8/31 발급일 9/30 -50,000원 (상기 1번에 대해서 수정세금계산서 발급, 착오에 의한 이중발급) 이번 확정신고시 상기 2건을 지연수취를 하여서 신고하려고 합니다. 이렇게 2건으로 확정신고시 신고 할 때 가산세는 어떻게 되나..
42,178 주거용주택공사 매입세액공제 가능여부? 부가가치세 han5***2020-01-21
답변완료
안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 개인주거용주택공사를 소규모로 하는 개인사업자입니다 본회사는 전문밀일반건설면허가 없이 사업자만 등록하고 사업을 하고있습니다 *2019년도 85m2미만 거주용주택 3채을 의뢰받아 공사를 하였습니다 그중 2곳에서 계산서를 발급하여 달라고 합니다 (질의사항) 1)위 공사..
42,177 건물신축공사중 토공관련공사 부가가치세 han5***2020-01-21
답변완료
안녕하세요 당사는 지방에서 해운회사(법인)입니다 *2019년도 본사건물신축 *토지구입금액: 10억원 *건물신축공사비: 1)건물신축비용: 15억원 2)토지공사비용: 4억 -토목공사(토사 :10,000,000 (되메우기 :5..
42,176 주택자금공제 관련 연말정산 undeuxtr***2020-01-21
답변완료
연말정산 준비중인데요, 독립을 위해, 전세대출을 받아서 매월 이자 납부하고 있습니다 (아직 이사는 했으나, 주소이전은 해 둔 상태. 혼자 주소이전 한 단독세대주) 주택청약저축 하나는 가지고 있는데, 사실 소액이라 공제 받지 않아도 무관합니다. (세전7천이하) 1. 회사에서 제시해 주는 서류 중 해당사항..
42,175 렌트카회사 차량매각에 따른 개별소비세 신고,납부에 .. 부가가치세 krx***2020-01-21
답변완료
1.해당 렌트카회사가 중고차를 2016년 11월 18일 매입(최초 등록 2014년 1월 8일))하였고 2019년 11월 20일 매각하여 개별소비세신고대상이라 신고,납부를 할경우 조건부면세자동차 경과년수별 잔존가치율 계산시..............해당차량은 4년이하 차량으로 봐야하나여? 아니면 최초등록시점인 2014년을 기준으로 잔존가치율..
42,174 수입세금계산서 부가가치세 ralp***2020-01-21
답변완료
수입건에 대한 매입수입계산서를 발급 받았습니다. 그런데 수입세금계산서의 관세나 세금은 해외본사에서 납부했을경우 수입세금계산서 부가세 공제받아도 되나요? 불공으로 해야하나요?
42,172 1년 미만 퇴사자 퇴직연금 환입 분개처리 전표분개 dnakstj***2020-01-21
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안녕하세요~ 1년 미만 퇴사자 퇴직연금 환입에 관한 분개처리 요청드립니다. 퇴직연금 DC형 입사 : 18년 11월 퇴사 : 19년 05월 18년 11월~12월 퇴직급여충당부채 설정 차) 퇴직급여 380,916(11,12월) / 대) 미지급금(거래처:퇴직급여충당부채) 연금입금: 19년 01월 18년 퇴직급여충당부채 금액 불입 차) 미..
42,171 수정 세금계산서 부가가치세 ralp***2020-01-21
답변완료
안녕하세요 질문입니다. 과세 세금계산서 잘못해서 영세로 발행했을경우 2019/10월 발행 영세 세금계산서를 2020/1월 부가세 전에 발견해서 1월에 영세 수정세금계산서 마이너스 1건, 과세로 정정해서 1건 발행 했습니다. 작성년월일을 둘다10월로 했을경우 가산세가 나오나요? 지연발급 가산세가 나오는지 알..
42,170 간이과세자 고정자산 매입 부가가치세 ey11***2020-01-21
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간이과세자의 경우 건물등감가상각취득명세서 서식은 미제출 대상인지요?
42,169 도시가스시설공사 계정과목문의 계정과목 ey11***2020-01-21
답변완료
위항목의 경우에는 어떤계정과목으로잡아야 하나요? 200만원정도 지출이 되었습니다. 고정자산인지 비용계정인지 문의드립니다.
42,168 질문입니다, 연말정산 xkek1***2020-01-21
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보험료 공제에 대해 질문드립니다, 부부가 각각의 근로자 입니다, 계약자가 부인이고 피보험자도 부인입니다, 그런데 실제납부는 남편이 했다면 남편밑으로 부인을 기본공제대상자가 아닌데도 부인의 보험료는 공제 받아도 되는건가요???
42,167 질문입니다. 부가가치세 kms0***2020-01-21
답변완료
1. 부가세 신고시..기재사항 착오로 수정세금계산서 발행시(세금계산서 19년 10월 31일 발급/전송 19년 12월 31일…매출처 및 매입처 가산세 대상인가요? 2. 552303 음식 업종 경사면 잔토정리공사 공급가 2,500,000 부가세 250,000 매입세금계산서...전액 부가세 공제 가능한가요? 자가 또는 임차건물에 따라..부가세 ..
42,166 다가구1주택자 종소세의무 종합소득세 hyoun***2020-01-21
답변완료
다가구1주택 소유자에요 월세받고 있는게 있는데 종합소득세 의무 있는건가요?
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