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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
43,315 인정이자 미수수익 입금시 원천세신고및 지급명세서제.. 법인세 totw***2020-03-17
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18년에 법인이 대표자에게 가지급금 1천만원을 빌려줘서 인정이자 1백만원이 생겼고 18년에는 법인에 이자가 입금되지 않아서 다음과 같이 회계처리 했습니다 미수수익 1백만원/ 이자수익 1백만원 질문 :19년12월에 법인에 이자를 대표자가 입금시 다음고 같이 회계처리하고 대표자는 이자지급액에 대해서 ..
43,313 질문입니다. 법인세 kms0***2020-03-17
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1. 법인사업자 퇴직연금 db입니다. 퇴직연금운용수익 퇴직연금자산/퇴직연금운용수익으로 회계처리 분개하면되나요? 그러면 운용수익은 영업외수익으로 올라가나요? 나중에..퇴직연금자산으로 올라간것은..비용으로 처리 가능한건가요? 2. 사용자가 부담하는 사회보험료란...근로자가 부담해야 하는 예수금을 말하는건..
43,312 질문입니다. 법인세 kms0***2020-03-16
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1. 시험의뢰테스트 연구비인력개발비 세액공제대상에 해당되나요? 2. 시험실 프레스기호스(소모품) 연구인력개발비 세액공제 대상에 해당되나요?
43,311 질문입니다. 법인세 kms0***2020-03-16
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법인사업자..부동산임대업 법인소규모성실사업자이면... 신고/납부가 법인세가 4월 30일까지 맞나요? 그러면 분납은 언제까지 신고/납부인가요? 그리고 법인세과세표준및 세액신고서상에서...법인소규모 성실 표시를 어디에 해야 하나요? 그리고 종류별구분에서 무엇으로 표시해야 하나요?
43,310 질문입니다. 법인세 kms0***2020-03-16
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1. 법인세 신고후 납부할 법인세가 350,000,000 법인지방소득세가 150,000,000이라면..법인세는 50% 분납가능한고,,,법인지방소득세는 분납없이 전부다 전액 납부 맞나요?
43,309 질문입니다. 법인세 kms0***2020-03-16
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701201업종 부동산/임대 법인사업자이면... 시설장치 정률법 5년으로 하면 되나요?
43,306 질문입니다. 법인세 kms0***2020-03-16
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1. 접대비가 한도초과가 25,000,000생겼습니다.. 그러면 법인결산시 세무조정을 어떻해 해야 하나요? 첨부서류에 작성좀 부탁드립니다.
43,305 고유업무의 성질상 대량으로 보유하는자산의 손금인정.. 법인세 totw***2020-03-16
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블라인드 15,000원짜리를 100개취득 했습니다 1,500,000을 지급시 즉시 비용으로 처리가능한가요? 아니면 감가상각자산으로 등록을 해야하나요?
43,303 차량유지비 법인세 juliana***2020-03-16
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신설법인입니다. 회사등록된 차량이 없고 대표소유 개인차량에 대한 법인카드 사용한 차량유지비용이 있습니다. -법인카드로 사용한 차량유지비용에 대해 어떻게 처리하면 되나요?
43,302 마이너스 대출 재약정수수료 문의요~ 법인세 vvjs2***2020-03-16
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법인 사업자 입니다 법인통장에서 재약정수수료라고 하여 출금이 되었는데요~ 그래서 물어봤더니 마이너스 통장 대출을 재약정 하여 법인통장에서 재약정 수수료가 출금 되거라고 합니다 그럼 어떤자료를 요청해 받아야 할까요.?! 그리고 전표처리는 대)보통예금 xxx 이면 ,, 상대계정인 차변에 지급수..
43,301 직원계약 기숙사 증빙관련 법인세 vmsl***2020-03-16
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안녕하세요 문의드립니다^^ 회사에서 직원 기숙사 월세를 50만원까지 지원해주고 있습니다 계약은 회사와 집주인과 이루어지고, 공급받는자를 회사로 하여 계산서를 받고 월세를 입금합니다 ex) 기본 50만원 지원, 월세가 60만원인 경우 회사에서 60만원 계산서 수령 및 60만원 지급 후 추후 직원이 차액 10만원 결..
43,300 포괄양도.양수시 법인세 kym***2020-03-16
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1.포괄양도양수시 고정자산 등록하는 방법이 궁금합니다 특허권 2018.10월3일 구입 2018년도 1년 상각(의제상각)했습니다 구입가3,000,000(의제상각비 106,500) 있습니다 이런경우 새로 양수한 법인에서 2019.1월25일 업체를 포괄양수했습니다 2019.1.25 무형자산 2,893,500 상각연수 7년 정액법 이렇게 등록하면 되나..
43,299 17년세액공제수정후 납부 분개 전표분개 gns***2020-03-16
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안녕하세요 ~ 17년 중소기업감면세액공제 대상이 아닌데 공제를 받아서 19년수정신고를 하고 26,000,920 19년6월 납부 이경우 분개및 19년결산조정을 해야하나요??
43,298 가지급금 인정이자 대상 관련 문의 드립니다 법인세 hgh9***2020-03-16
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비상장법인 A / 대한민국B 이 두회사가 있습니다. A법인의 지분율 70%를 B법인이 소유하고 있습니다. 그리고 A가 B법인의 임원C씨에게 자금을 2019.7.31일날 1억을 대여를 해주었습니다. 위사항 일때 질문 드립니다. 질문1> A 와 C는 특수관계자 이며 가지급금 인정이자 계산 대상인가요? 질문2> A가 C에..
43,297 사회보험세액공제 산재보험요율 문의? 법인세 spc***2020-03-16
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해당 세액공제에 적용되는 산재보험요율은 임금채권부담금 요율을 포함한건가요? 아니면.. 산재보험요율만 해당하나요?
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