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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
43,353 중고차 매입세액공제 부가가치세 pparky***2020-03-18
답변완료
중고차 매매업에서 재활용페자원 등 중고차 매입세액 공제 신청을 할 때, 신고대상 문의 드립니다. 1. 과세, 면세 겸업 사업자에게 중고차 매입 시 부가가치세 신고 - 상품금액 : 22,000,000원 - 세금계산서 : 1,100,000원 (공급가액 1,000,000원, 부가세 100,000원) - 계산서 : 20,900,000원 (질문1) 세금계산서는..
43,351 "업무용승용차관련비용명세서" 에 관하여.... 법인세 krx***2020-03-18
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1.해당법인이 이번달 법인세신고시 리스(금융리스)차는 자가소유와 임차중무엇으로 봐야하나여? 법인소유가 아닌 임차차량은 감가상각비 한도초과액은 기타사외유출 처분이라고 하는데.............리스종류가 금융,운용두가지인데 두가지모두 기타사외유출처리해야 하나여?
43,349 부가가치세 신고서 과표작성문의 부가가치세 urus***2020-03-18
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안녕하세요~ 저희는 병원이고 과세면세 겸영 사업자입니다. 부가가치세 신고시 과표 관련 문의드려요~ 면세수입금액 작성시 계산서나, 현금영수증, 카드 매출외에 건강보험공단에 청구한 수익도 면세수입금액 란에 기재해야하는 것이 맞는지 궁금합니다.
43,348 특수관계자간 거래명세서 결산 rai***2020-03-18
답변완료
결산 시 특수관계자간 거래명세서 작성할때요 매출거래 등 유형자산(재고자산/기타) 무형자산 용역 금전대부 기타 이렇게 분류가 되어 있는데요.. 저희는 제조회사이고 특관자업체에 식재료, 제품을 납품하는게 다입니다. 그럼 저기 유형자산(재고자산) 란에 금액을 넣어야 하나요? 그리고 금액은 ..
43,347 법인세 질문 결산 rai***2020-03-18
답변완료
안녕하세요. 19년 결산중인데요.. 저희는 법인세 전까지 작업을 하고 세무사삼실에 넘겼습니다. 전에는 18년 법인세가 나오면 19년 납부 시점에서 법인세등으로 분개를 잡았는데요.. 올해부터는 당해년도에 잡고 미지급 달려고 합니다. 제가 궁금한건, 그럼 일단 세무조정이... 법인세차감전 당기순이익으로 법인세를..
43,346 질문입니다. 법인세 kms0***2020-03-18
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법인사업자입니다 1.확정급여형 퇴직연금 운용수익은 어떻해 회계처리및 분개가 되나요? 법인결산시 세무조정이 어떻해 되나요? 2.확정급여형 퇴직연금 자산관리수수료와 운용관리수수료는 어떻해 회계처리및분개가 되나요? 법인결산시 세무조정이 어떻해되나요?
43,345 해외 접대비 더존 계정과목설정 법인세 totw***2020-03-18
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법인이 해외에서 법인카드로 접대비를 지출시 원칙은 법인조정에서 접대비 조정명세서를 만들때 더존에서 해외접대비계정과목(843번)을 만들어 주고 적요코드 2번 걸어줘야 하지만 손금불산입되지 않는것은 똑같으므로 접대비 계정으로 하고 적요코드 01번 (법인신용카드)를 걸어줘도 될까요?
43,344 질문입니다. 법인세 kms0***2020-03-17
답변완료
법인사업자입니다. 업무승용차관련비용명세서를 제출안하면 가산세가 있나요?
43,340 중소기업고용증가인원에 대한 사회보험료세액공제 문의.. 법인세 spc***2020-03-17
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해당 사업장은 중소기업이고, 전년대비 상시근로자의 고용증가가 있습니다. 이헤 중소기업고용증가인원에 대한 사회보험료세액공제를 해주고자 합니다. 1.해당 서식의 다.사회보험료 요율 작성칸에 사업장의 사회보험요율을 기재해야 하는데.. 상시근로자중에 나이제한으로 인해 국민연금에 가입하지 않은 직원이 있을..
43,339 차량리스 법인세 start***2020-03-17
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차량리스구입시 분개를 부탁드립니다. 8.24일 통장에서 60,477,000 인출된상태인데 130,831,650에 대한 분개를 모르겠네요
43,338 감가상각 결산 peac***2020-03-17
답변완료
1.계속 손실이었는데 감가상각을 계속하고있었습니다. 올해는 계속손실이기도해서 감가상각을 안할려고하는데, 갑자기 안하다가 이익생기면 하고 해도 되나요? 2. 손실이어서 안하고 2017 이익이어서 2018하고 손실이어서 2019안하고 이런식으로도 가능한건가 요?
43,337 감가상각비 법인세 start***2020-03-17
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법인일경우 차량은 무조건 정액법으로 해야하는데 시설장치. 비품등은 정률법으로 가능한가요
43,336 수입제비용 전표분개 babab***2020-03-17
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안녕하세요. 수입과 관련된 비용 1. 관세및 운반비 등등의 미착품 2. 선적후 도착전까지의 미착품 3. 미착품 입고완료시 원재료대체 위의 각 분개시에 구분을 명세서제출제외대상거래로 해야하나요? 해당사항없음으로 해야할까요? 명세서 제출 제외대상거래라면, 국외에서의 공급인지, 비거주자와의 거래인지 알..
43,335 대한예수교장로회 **교회 법인세신고 법인세 han5***2020-03-17
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안녕하세요 지방에 소재하는 대한에수교장로회 **교회입니다 *2015년 토지구입 2억 *건물신축 3억 *2019년 위 건물 양도 7억 (다른장소로 이전준비중) *사업자등록증: 고유번호증 (질의사항) 1) 법인세신고를 하여야하는지요? 2) 고유목적준비금을 설정해야하는지요?
43,334 전기오류수정이익 결산 bukan***2020-03-17
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18년 건물 감가상각비 결산분개 - 감가상각비 2,000,000/감가상각누계액 2,000,000 18년 세무조정 당기부인액 - 감가상각비 1,000,000(유보발생) 19년 감사분개 - 감가상각비누계액 500,000 / 전기오류수정이익 500,000 1. 19년도 세무조정과 소득처분 2. 건물 등기일, 잔금일 중 장부 취득 기준일은? 3. 유형자산..
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