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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
71,042 인정상여 종합소득세 수정신고 종합소득세 corr***2025-07-18
답변완료
안녕하세요. 법인세무조사로 인하여 인정상여 처분을 받았습니다. 근로자가 다른 소득이 있어 종합소득세 수정신고를 하여야 하는데 가산세가 일반과소신고 가산세와 납부지연가산세만 부담하면 될까요? 일반과소신고 가산세 적용시 과소신고 납부세액은 결정세액 차액을 계산하면 될까요? 감사합니다.
71,041 국내사업자가 국외에서 용역제공하고 대금은 내국법인.. 부가가치세 swtax3***2025-07-18
답변완료
안녕하세요, 항상 친절하고 자세한 답변 감사합니다. 당사는 국내에서 무대조명 디자인업을 하고 있고, 최근 국내 타 법인과의 계약 후 방콕 현지에서 관련 용역을 제공하였습니다. 해외 현지에서 발생한 용역이며, 대금은 외화로 받았으나 거래 상대방이 해외 현지법인 및 비거주자가 아닌, 국내에 본사를 두고 있..
71,040 질문입니다 부가가치세 min0***2025-07-18
답변완료
제조업종 154901 코드입니다. UV살균기 9,000,000 전액 부가세 공제가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요?
71,039 법인 소유 주택(아파트) 매매시 부가세 신고 부가가치세 rainmake***2025-07-18
답변완료
법인이 소유한 주택(아파트)국민주택규모 이하입니다. 1.매매시 부가세 신고때 면세(면건)로 수입금액으로 잡는게 맞나요? 2.면세매출로 신고한다면 과세표준은 어떻게 잡는게 맞나요? 3.기존에 부동산매매업 코드가 있으면 업종코드로 잡으면 될까요?
71,038 여비교통비 부분 부가세공제가능합니까? 부가가치세 huv1***2025-07-18
답변완료
항상 도움 주셔서 깊이 감사드립니다 궁금한게 있어서 여쭤보려 합니다 1. 평상시 타는 비행기,기차,택시,버스 이런 교통수단들이 일반과세사업자 입니까? 2. 위의 교통수단을 이용하고 영수증을 받고 부가세공제를 해도 됩니까? (저는 부가세공제는 안된다고 보고 경비처리만했어요) 3. 호텔,등 숙박시설..
71,037 제조간판 신용카드발행세액공제 계정과목 kctaw***2025-07-18
답변완료
코드 369503 제조간판인데요. 신용카드결재분이 있어서요. 신용카드발행세액공제 1.3% 해당될까요? 아니면 공제받으면 안될까요??
71,036 부가세환급문의 부가가치세 pooh1***2025-07-18
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마트 코너에서 입점하여 정육업을 하는 법인입니다. 그동안 임대로 있었는데 이번에 마트 전체 건물 토지를 매입하고 해당 마트에 임대를 주었습니다. 마트소유였던 건물 토지를 구입하면서 건물부분에 대하여 세금계산서를 받았습니다 이런경우 건물부분 부가세에 대하여 공제액을 계산할때 1,일반적으로 계..
71,035 질문입니다 법인세 min0***2025-07-18
답변완료
법인소유의 공장을 샀습니다 취득세도 토지와 건물로 안분해서 토지 및 건물로 회계처리 해야하나요?
71,034 질문입니다 부가가치세 min0***2025-07-18
답변완료
법인사업자입니다 공장을 샀습니다 공장에 달린 크레인까지 부동산계약서 작성시 매매대금에 포함해서 계약서를 작성을 했습니다. 건물 세금계산서 공급가 4,700,000,000 부가세 470,000,000 토지 계산서 5,400,000,000 기계장치 공급가 23,000,000 부가세 2,300,000가 총 부동산 매매계약서의 매매대금입니다... 그리..
71,033 질문입니다 부가가치세 min0***2025-07-18
답변완료
1) 5월세금계산서를 7월 18일 현재 영세율매출세금계산서를 매출세금계산서로 잘못 끊긴 경우에 매출처 및 매입처 가산세등 불이익이 어떻해 되나요? 2) 5월세금계산서를 7월 18일 현재 매출세금계산서를 영세율매출세금계산서로 잘못 끊긴 경우에 매출처 및 매입처 가산세등 불이익이 어떻해 되나요?
71,032 해외수입 매출신고 부가가치세 kym***2025-07-18
답변완료
1. 해외에 인생네컷처럼 기계를빌려주고 매달 수익을 통장을 받고있습니다 부가세신고시 영세율매출을 신고해야하는지요? 해야한다면 영세율은 증빙할수있는서류는 어떤걸 세무서에 제출해야하는지요? 해외에있는업체와 공급계약서를 체결한서류만 있습니다 매출과표는 단순히 통장에 찍힌금액만 인식하면 되는지... 아..
71,030 해외 용역제공 공급시기 등 문의 부가가치세 swtax3***2025-07-17
답변완료
해외업체와 계약을 맺고, 해당 업체의 제품을 제 인스타그램에 포스팅하는 대가로 달러로 수수료를 지급받았습니다. 문의1. 이 경우, 영세율 적용 대상일까요? 문의2. 공급시기는 언제 기준으로 봐야할까요?(ex. 인보이스 받은날, 입금받은날, 포스팅한날) 감사합니다.
71,029 퇴직연금 계리평가 문의 결산 dduck***2025-07-17
답변완료
법인사업장으로 올해 처음으로 퇴직연금을 도입하여 운영중입니다. 담당자가 퇴직연금 계리평가 요청을 하는데 2023년, 2024년도 평가를 받을 수 있는 건가요?
71,028 질문입니다 부가가치세 min0***2025-07-17
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경비 및 경호 서비스업(업종코드 749200 ) 경비파견 현장사무소보수작업을 하고 매입세금계산서를 받았습니다…. 5,200,000입니다…전액 다 부가세공제가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요?
71,027 질문입니다 부가가치세 min0***2025-07-17
답변완료
모닝은 부가세 공제가 되는 차량인가요?
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