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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 67,027 | 중소기업취업자 소득세감면(청년,외국인) | 종합소득세 | gwxd*** | 2024-07-26 | |
| 외국인 근로자가 2017. 12.8 에서 2023.09.30까지 근무후 출국했다가 2023.12 월에 재입국해서 같은곳에서 근무중인데 중소기업취업자 소득세감면을 신청하려고 하는데 이미 신청이 되어 조회되고있고 감면기간이 17.12.5~22.12.31. 로 되어있는데 연말정산때 반영을 안하고 세금납부를 하였습니다. 질문. 1번 .. | |||||
| 67,026 | 토지매매업에대한 토지등 매매차익 예정신고서신고를.. | 결산 | gwxd*** | 2024-07-26 | |
| 안녕하세요 부동산 매매업이고 사업자등록증이 있어서 토지개발후 분양을 하고있습니다. 확인해보니 양도소득세가 아니고. 종합소득세 신고로 토지등 매매차익 예정신고를 하였구요.. 그럼 부가가치세 신고시에는 해당세금계산서에대해서 전체 제외후에 신고를 하였고.. 따로 불공처리로 처리하지 않았어요.. 인.. | |||||
| 67,025 | 24년귀속 법인세중간예납 | 법인세 | huv1*** | 2024-07-26 | |
| 항상 수고 많으십니다 24.8월에 법인세 중간예납및 신고 관련하여 여쭤 볼려고 합니다 1. 23년결손이 난 법인은 이번에 8월말까지 241월~6월까지 결산해서 재무제표 제출해야 됩니까? 2. 23년 이익이 났지만 중간예납이 많아서 환급받은 법인은 어떻게 해야 됩니까? 3. 보통 23년 이익이 났으면 24년8월말.. | |||||
| 67,024 | 학원설립운영 인가를 나중에 받은 경우 사업자등록번호.. | 부가가치세 | jun*** | 2024-07-26 | |
| 영어교육을 하는 개인사업장인데요 오프라인 사업장 없이 자택에서 하는 관계로 학원설립운영 인가를 받지 못해서 일반과세 사업자로 사업자등록증을 냈습니다. 그러다가 최근에 오프라인 사업장을 만드는 등 요건을 충족시켜서 조만간 교육장으로부터 학원설립운영 인가를 받아서 '면세' 매출 자격을 얻.. | |||||
| 67,023 | 무형자산(지적재산권등) 재무제표 등재여부 | 부가가치세 | swtax3*** | 2024-07-25 | |
| 안녕하세요! 직접 작곡한 음원을 통해 사업장 수익이 발생될때, 혹시 저작권협회에 등록한 음원을 금액으로 평가하여 자산으로 등재해야하는지 알수있을까요? 현재 사업장으로 발생되는 수익은 숏폼이나 온라인 매체에서 사용된 음원수익을 유통사에서 정산, 세금계산서 매출발생중이며, 저작권협회에 등록하여 발.. | |||||
| 67,022 | 해외 미술품 위탁판매 관련 질의(7.22 질문에 대한 추.. | 법인세 | bgyjs6*** | 2024-07-25 | |
| 안녕하세요? 7.22 해외 미술품 위탁판매에 대해 질문드린 사항에 대해 추가로 질문드립니다 제 질문에 대한 답변은 이해했고 말씀해주신대로 진행하려고 합니다 제가 질의드리고 싶은 것은 추후에 해외 갤러리와 국내 갤러리의 정산 관련된 문제인데요 판매대금의 30%를 수수료를 제외하고 나머지를 송금하는 것이.. | |||||
| 67,021 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2024-07-25 | |
| 법인사업자입니다. 1) 1기예정(1월 ~ 3월) 부가세 신고시 환급이 4,500,000 이었습니다. 1기 확정(4월 ~ 6월)부가세는 납부가 4,600,000이 나옵니다…그러면 부가세 신고시 예정고지세액에 4,500,000을 입력하고 100,000만 납부를 하면 되는건가요? 2) 1) 1기예정(1월 ~ 3월) 부가세 신고시 환급이 4,500,000 이.. | |||||
| 67,020 | 건물등감가상각자산취득명세서 작성 | 부가가치세 | 2chang*** | 2024-07-25 | |
| 안녕하세요 건물등감가상각자산취득명세 작성에 대한 문의입니다. 만약 취득 대상 자산이 계약금 중도금 잔금으로 세금계산서를 발행 할 경우 계약금 1기예정 중도금 1기확정 잔 금 2기예정 위와 같은 스케줄로 발행 받았습니다. 이때 건물등감가상각자산취득명세 작성의 기준은 세금계산서 수취 기준인.. | |||||
| 67,019 | 영세율 적용가능 여부에 대해서 문의드립니다. | 부가가치세 | cof*** | 2024-07-25 | |
| 안녕하세요 항상 답변 감사합니다.. 중계무역의 영세율 적용에 대해서 문의드립니다. 보통 중계무역이라고 하면, 최종수입자와 최초수출자가 모두 국외사업자인 경우가 일반적인데, 만약에 최종수입자가 외국법인의 한국 지사이거나, 한국 사업자인 경우에도 중계무역으로 보아 , 영세율 적용이 가능.. | |||||
| 67,018 | 토지매매업. 양도소득세 신고시 종합소득세 신고방법... | 결산 | gwxd*** | 2024-07-25 | |
| 안녕하세요. 부동산매매업이고.. 사업자등록증이 있어서 토지개발후 분양을 하고있습니다. 양도소득세 신고안내를 받고 양도소득세 신고를 하였고. 관련세금계산서는 전부 인출금처리나 제외하고 신고하라고 안내도 받았구요.. 부가세는 관련 세금계산서는 전부 제외후 신고를 하였지만...(장부반영을 안하고) .. | |||||
| 67,015 | 국외용역 제공 | 부가가치세 | kimdewon20080*** | 2024-07-25 | |
| 국내개인사업장(업종:건설업/코드:452106)이 헝가리에있는 법인과 용역계약을 맺어 헝가리현지 클린룸공사에 <엔지니어링서비스>용역을 제공하고있습니다.(직원이 현지에서 근무중) 대금은 헝가리에서 유로로 이체를하시고 개인기업통장(한국)으로 외화가 원화로환가되서 보통예금통장에 입금됩니다. (입금명:외화.. | |||||
| 67,014 | 질문입니다. | 계정과목 | su090*** | 2024-07-25 | |
| 안녕하세요. 24년 사업계획중에 직급별 워크샆이 있고 2분기에는 과장미만 직원들이 국내로 워크샵을 다녀왔습니다. 사용비용에 대한 한도는 없는 상황입니다. 임직원들은 해외로 워크샵을 다녀올 계획인데요. 이런경우 증빙과 회계처리는 어떻게 해야할까요? | |||||
| 67,013 | 법인합병신고서가 무엇인가요? | 부가가치세 | accoun*** | 2024-07-24 | |
| 안녕하세요 당사는 23년 11월에 상장법인에 합병되어 소멸된 피합병 법인입니다. 당시에 세무서에서 폐업신고를 정상적으로 하였고, 특이사항 없이 합병업무가 잘 종료되었습니다. 그런데 오늘 세무서에서 법인합병신고서를 제출하지 않았다고하여 서식을 작성해서 달라고 합니다. Q) 법인합병신고서는 무엇이고 왜.. | |||||
| 67,012 | 비상장주식 평가시 미수수익 차감여부 | 양도소득세 | totw*** | 2024-07-24 | |
| 비상장주식 평가시 순자산가치 평가법에서 자산에서 미수수익 차감하나요? | |||||
| 67,011 | 영세율 과세표준에 대해서 문의드립니다.. | 부가가치세 | cof*** | 2024-07-24 | |
| 안녕하세요 영세율 과세표준에 대해서 문의드립니다. 중계무역을 영위하는 사업자가 있습니다. 중계무역의 경우 공급시기는 선적일로 하고, 과세표준은 수출대금전액으로 하는 것으로 알고있습니다. 만약에, 23년도 2기에 선적한 중계무역건에 대해서 당초(23년도)에 계약한 금액이 24년도에 변경되어 추.. | |||||
