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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 43,405 | 관부가세 전표처리 | 계정과목 | jeongyu*** | 2020-03-19 | |
| 관부가세 납부기한이 지나 청구금액보다 초과 납부하였습니다. 초과 금액은 잡손실로 처리하여 아래와 같이 분개하였는데 맞게 된 건가요? 그리고 관세는 원가에 포함하는 걸로 알고 있는데 전임자는 여태 지급수수료로 처리했더라고요. 회사에서 그냥 똑같이 처리하라고 하는데 지급수수료로 처리해도 상관 없는건가.. | |||||
| 43,403 | 법인간 대여금 관련 문의드립니다 | 장부 | seo30*** | 2020-03-19 | |
| 안녕하세요. 법인 대여금 관련입니다. 2016년도에 A 법인이 특수관계가 아닌 타 법인 B에게 3억 5천을 대여해줬습니다. 3억 5천을 대여해주는 시점에 A 법인의 명의로 C 은행에 대출을 받아 해당 대출금을 대여해줬습니다. 원금과 이자 상환은 B법인이 A법인으로 해당 금액을 입금하면, A법인이 C은행에 상환하는 방식.. | |||||
| 43,402 | 직원대출제도? | 원천징수 | enff*** | 2020-03-19 | |
| 수고많으십니다. 제가 개인적인사정으로 회사에 돈을 빌리려합니다. 그렇게 되면 저는 1억정도가 필요한데 내야되는 세금? 같은게 있나요? 물론 대표이사와 직원사이이니 제가 매월급여에서 상환 또는 급여지급시 회사에서 공제를 하겠지만요. 회사나 저나 내야되거나 신고해야하는것들이 뭐가 있는지 궁금합니다. .. | |||||
| 43,401 | 시행사 ? | 전표분개 | enff*** | 2020-03-19 | |
| 수고많으십니다. 다름이 아니라. 제가 시공사의 경리만 하다가 시행사? 경리일을 보게되는데요. 주변에서 듣기론 시행사는 시공사와 다르다고 하던데 어떤점들이 크게 다른특징같은게 있나요?? 예를들어 회계 계정과목이나 전표분개? 방식이 다른건지.. | |||||
| 43,399 | 질문입니다. | 법인세 | kms0*** | 2020-03-19 | |
| 1. 이월결손금은 2008년 결손금부터 10년간 이월결손금 공제가 가능한가요? * . 법인사업자입니다 부동산/임대사업자 1.부동산/임대사업자법인이면 법인세과세표준및 세액신고서상에서 종류별구분을 무엇으로 표시해야하나요? 2.부동산/임대사업자법인이면 그리고 매출액 60억원이면 중소기업에 해당되어서 이월.. | |||||
| 43,398 | 더존 자본금과 적립금 갑에 법인세 금액 | 법인세 | totw*** | 2020-03-18 | |
| 더존 법인조정에서 자본금과 적립금 갑에 법인세 / 지방소득세 다음중 어떤 금액 적는건가요? 1. 법인세 산출세액 2. 총부담세액(법인세 산출세액에 감면공제 반영) 3. 차가감납부세액(2번에 기납부세액 반영) | |||||
| 43,397 | 질문입니다. | 법인세 | KMS0*** | 2020-03-18 | |
| 법인세 신고시 중소기업기준검토표 작성은..중소기업특별세액감면을 위하여 중소기업특별세액감면 매출액기준으로 소기업 중기업등을 판단/ 표시하는건가요? 아니면 중소기업의 업종별 매출액 규모기준을 판단해서 중소기업여부만 판단하기 위하여 작성하는건가요? | |||||
| 43,396 | 차량 폐기로인한 비망가액 유보추인 | 법인세 | totw*** | 2020-03-18 | |
| 차량을 다상각하고 1000원이 남겨져 있는상태에서 폐차를 했습니다 질문 이때 1000원은 마이너스 유보하는게 맞나요? 더존에서 유보는 마이너스의 발생으로봐야하나요 아님 감소로 봐야하나요? | |||||
| 43,395 | 질문입니다. | 법인세 | kms0*** | 2020-03-18 | |
| 1. 대손세액공제를 하고 대손상각을 하면 세무조정이 없어도 대손충당금조정명세서에서 대손금조정을 작성해야 하는걸로 아는데요...아닌가요? 2. 대손세액공제를 안받고 파산선고에 대한 대손상각을 처리했기때문에..대손충당금조정명세서에서 대손금조정을 작성할 필요도 없는건가요? | |||||
| 43,394 | 질문입니다. | 법인세 | kms0*** | 2020-03-18 | |
| 업무무관 부동산에 관련한 차입금지급이자에서..지급이자는 무역대출이자도 포함하는건가요? 그리고 손금불산입지급이자가 -로 나오면 세무조정사항이 없는것이 맞나요? 은행대출이자는 당연히 포함되는것 맞는건가요? | |||||
| 43,393 | 특별법인세금액 법인세계상관련문의합니다. | 법인세 | lsa6*** | 2020-03-18 | |
| 해당 당기순익 1600만원 납부할 법인세 금액 160만원 임야토지 매매법인이라 특별법인세에 해당합니다. 소득세 4700만원 / 지방소득세 470만원을 더 내야 하는데요. 손익계산서상 반영되게 분개를 할경우 차) 법인세등 48,600,000원 차) 법인세등 4,860,000원 대) 미지급세금 48,600,000원 대) 미지.. | |||||
| 43,392 | 양도소득세관련하여 질문합니다 | 양도소득세 | ei63809*** | 2020-03-18 | |
| 안녕하세요 양도소득세관련하여 질문드립니다 주택취득일자 2007년 취득하여 2년거주이상 거주한 주택이며 매매가9억이하입니다 2019년 일산아파트 분양을 받았습니다. 질문) 2007년의 취득한 주택을 매각할려고하는데요 일시적 2주택의 해당되어 2007년 취득한 주택을 매각할때에는 비과세에 해당되지 않는지 궁.. | |||||
| 43,391 | 감가상각의제문의 | 법인세 | gns*** | 2020-03-18 | |
| 안녕하세요 ^^ 17년5월건물을 구입했어요 손실이여서 17년감가상각을 안했어요 18년비품난감가상각을 하고 건물을 감가상각을 안했어요 중소기업세액감면받으면 감가상각의제문제가 발생되어 중소기업세액감면을 안받았어요 19년건물 .비품 감가상각을 반영했어요 19년도감가상각의제문제생기나요?? .. | |||||
| 43,390 | 개정세법 적용시기 문의 | 법인세 | sho1*** | 2020-03-18 | |
| 세법이 2020년 2월에 개정되었을 때 예를 들어 2019년 법인세 신고는 2020년 3월에 신고하는데 2019년도에 대한 내용이므로 개정 전 세법 내용을 적용하는 것이 맞나요? 아니면 2020년도 신고일자 기준으로 개정 후 세법 내용을 적용하는 건가요? 기본적인 부분이지만 헷갈려서 찾아도 생각보다 잘 나오지 않아 문의드.. | |||||
| 43,389 | 법인세 관련 문의드립니다. | 법인세 | hgh9*** | 2020-03-18 | |
| 1번>법인의 경비중에서 비용으로 처리한 금액중에서 대표자가 사적으로 사용한 병원비는 손금불산입하고 처분을 무엇으로 해야 하나요? 2번>창업벤처 감면에서 2017년도에 벤처인증을 받아서 2017년부터 소득이 발생되었다고 한다면 감면대상이 된다면 감면 받을수 있는 연도 기간은 2017년~2021년까지 인가요? .. | |||||
