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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
71,063 간이 과세 전환시의 재고품등 신고서 부가가치세 kej0***2025-07-21
답변완료
안녕하세요 간이→일반으로 넘어가는 사업자 입니다! 일반 과세전환시의 재고품등 신고서 작성 방법이 궁금해서 글 남겨요! (16) 재고품등의 금액 부가세 포함 금액적고, (17) 재고품의 부가세액만 적어주면 될까요? 첨부파일 첨부합니다!
71,062 영세율 적용 문의 부가가치세 expert***2025-07-21
답변완료
당 회사는 중간 유통업체 (B)로, 공급자 (A)로부터 제품을 공급 받아 수출업체(C)에 납품하고, 최종적으로는 해외로 수출되는 구조입니다. 공급자 (A)는 국내 회사입니다. (A->B->C) 이 경우, 공급자와 당 회사 모두 간접 수출로 영세율 세금계산서를 발행 받고 싶을 경우, 수출 업체가 각각의 거래에 대해 두 건..
71,059 핸드캐리 수입건 대체 증빙문의 증빙 pwcd0***2025-07-21
답변완료
당사에서는 중국에서 소모품을 수입합니다. 다른 품목과는 별개로 해당 품목에 대한 수입은 정기적이고, 사업 영위에 필수적이며 품목의 개별 가격이 커서 소모품비가 아닌, 소모품으로 기장하여, 재고 체크 및 회계감사시 실사를 진행하고있습니다. 해당 품목에 대하여, 중국 쪽에서 수출통관하는데 이슈가 생겨, 거..
71,057 유상감자 진행 문의 법인세 ei63809***2025-07-21
답변완료
법인 설립 하여 자본금 납입문제가 발생하여 유상감자를 진행하고자 합니다. 설립 후 매출과 비용은 없을경우 첨부한 파일처럼 유상감자를 자본금 취득한 금액만큼 아래 A에서 B 로 주식변동되어 유상감자가 진행될경우 문의1 불균형 감자에 해당되어 세금이슈가 있을지요? 문의2. 처음 설립시 주발초가 발생..
71,055 질문입니다 부가가치세 min0***2025-07-21
답변완료
법인사업자입니다 제조업종입니다. 1. 직원 야유회 차량임차료 전세버스는 부가세공제,가능한가요? 계정과목은 무엇이,가장 적절한가요? 2. 공장 화단 자재비는 전액 부가세 공제가 가능한가요?
71,054 건물 매입과 세입자 부가가치세 jun***2025-07-20
답변완료
질문자는 법인 사업장A이며 부동산 임대업을 하고자 3층짜리 건물을 매입했습니다 (이에 대해서 매입세금계산서도 수취. 부가가치세는 5천만원) 해당 건물에 대해서는 매입할때부터 사업자들에게만 임대를 주고있는 상황입니다. (주거목적 개인은 없음) 임대 가능한 층은 3층이고 사업자는 1층에 과세사업자B(웨딩홀..
71,053 법인 유상감자 관련 문의 법인세 ei63809***2025-07-20
답변완료
안녕하세요 아래와 같이 법인 자본 상황입니다. 설립 : 2025년 1월 1일 (영리법인/ 중소기업) 주주 : A 90% 9억(주식 수 9,000 ) / B 10% 1억 (주식 수 1,000) 2025년 7월 1일 유상감자 진행 할 경우 아래와 같이 문의 드립니다. 법인 설립 후 유상감자시까지 매출과 비용 등이 없었습니다. 문의 1 ..
71,051 건설매출과 관련하여 여쭤보려 합니다 부가가치세 huv1***2025-07-20
답변완료
항상 도움 주셔서 깊이 깊이 감사드리고 있습니다 1. 종합건설 매출을 건설회사쪽에서 매출세금계산서 발행한걸로 매출을 잡고 부가세신고및 법인세신고를 하였는데요 작업진행률로 매출을 계산해서 부가세신고및 법인세 신고를 해야 된다고 하는데 작업진행율로 매출을 잡을려면 어떤서류를 보고 뭘 어떻게 계..
71,050 병원(성혀외과) 콜밴 부가세 공제 여부 부가가치세 bangga1***2025-07-20
답변완료
과세진료를 하는 성형외과병원입니다. 환자 이송 등을 위하여 콭밴을 이용중인데 해당 수수료에 대하여 세금계산서를 수취하고 있습니다. 이 경우 부가세 공제가 가능한지 문의 드립니다.
71,048 질문드립니다 종합소득세 skysky5***2025-07-20
답변완료
창고업을 하는 성실신고 개인사업자입니다. 22년도에 토지를 매입하고 고정자산으로 등록해놨습니다. 해당 토지에 임대형기숙사를 짓기로 하고 계열사 중에 건설업이 있는데 해당 법인에서 23년도부터 공사를 진행하였습니다. 현재는 25년 6월 30일로 사용승인을 접수해놓은 상황입니다. 토지를 매입할 당시 전으로 되어..
71,047 일반에서 간이(세금) 전환 재고납부세액 신고기간 부가가치세 men***2025-07-20
답변완료
25.7.1 일반과세자에서 간이(세금계산서발급)으로 전환되었습니다.(도소매업종입니다) 1. 상품 재고에 대한 재고납부세액을 계산하여 납부세액에 가산하여 신고는 언제 하는 건가요? 2. 상품 재고가 10,000,0000/1,000,000/11,000,000 일 경우(25년 6월 구매한 상품에 한함)일경우 재고 납부세액은 ..
71,046 취득신고 대상 사업장의 판단 건강보험 cof***2025-07-19
답변완료
안녕하세요 노무사님 아래의 사안에 대해서 고견을 구합니다. 프랜차이즈 계약을 체결한 가맹점 A가 프랜차이즈 본사로부터 사업장을 전대차해서 사용하고 있으며, 해당 사업장으로는 전차인(A)가 사업자등록을하고 영업활동을 하고 있습니다. 단, 해당 사업장의 상시근로자는 사업주인 가맹점주(A)의 근로감독 하..
71,045 임차인이 지급하는 원상복구를 위한 철거비의 매입세액.. 부가가치세 naros***2025-07-18
답변완료
안녕하십니까^^ 임차인이 임차한 건물의 계약 종료로 인하여 원상복구 목적으로 철거회사에 지급한 철거비용은 매입세액 공제를 받을 수 있는지를 질의 합니다.
71,044 질문입니다 부가가치세 min0***2025-07-18
답변완료
1. 집진설비공사 28,000,000 전액 부가세 공제가 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 2. 활성탄집진설비장치 30,000,000 전액 부가세 공제가 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 3. 건물등감가상각자산취득명세서에서 토지에 대한 계산서는 미포함하고 면세계산서 관련 자산은 미포함이고, ..
71,043 수정매입세금계산서 가산세 부가가치세 totw***2025-07-18
답변완료
을이? 매입세금계산서를 작성일자 2025.07.01일자로 발급 받았다가? 수정매입세금곈산서를 2025.07.01일자 마이너스 발행후 2025.06.30일을 작성일자로 해서 발행받았습니다 전자세금계산서 입니다 이때 매입 세금계산서 수정분에대해서 가산세를 부가세 신고시 내야하나요?
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