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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
43,832 전기오류수정이익 법인세 dong5***2020-04-14
답변완료
2019년에 2018년 매출 누락 부가세 법인세 수정신고를 하였습니다 매출누락은 상여 처분을 했습니다 이런경우 분개는 어떻게 되는지 분개후 세무조정은 어떻게 되는지 알고 싶습니다 전기 장부 : 미반영 세무조정 : 익금산입 매출 000원 상여처분 당기 장부 가지급금 / 전기오류수정이익 (이익잉여금..
43,831 일용직 원천세 원천징수 31427***2020-04-14
답변완료
일당 25만원의 일용직의 경우, 2,700원 소득세 / 270원 지방소득세 떼고, 247,030원을 지급하면 될까요? 문의드립니다.
43,830 대손금 처리방법? 법인세 han5***2020-04-14
답변완료
안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 중소법인사업자입니다 *2019년 6월30일 거래분 100,000,000원(부가세별도) *채권추심은 계속진행중 *2020년결산시 아래와같이 회계처리하려고합니다 1) 대손금 100,000,000 / 외상매출금 100,000,000 (부가세는 남겨둠) *세무조정에서 소멸시효미완성으로 손금부인하여 유보처..
43,829 신용카드 부가가치세 jinbhs1***2020-04-14
답변완료
안녕하세요 건설회사입니다. 법인에서 사용하는 법인카드 모두 홈텍스에 등록하여 사용하여야 하나요 등록후 사용하면 어떤 혜택이 있나요. 등록은 홈텍스 어디서 하나요? 현금영수증도 등록해야하나요. 만약에 등록해야하면 어디서 등록하여야하나요 답변부탁드립니다. 감사합니다.
43,828 소상공인경영안정자금 장부 31427***2020-04-14
답변완료
안녕하세요? 코로나로 인한 긴급경영안정자금으로 군내에서 사용할 수 있는 상품권(100만원)을 지급받았는데요. 이걸 직원들에게 n분의 1하여 나눠주자는 쪽으로 결론이 났어요!! 대표님께서는 법인통장으로 돈이 들어온 게 아니라, 군내상품권이기 때문에 그냥 나눠서 써버려도 별 문제 없지 않겠느냐 하시는데..
43,827 단체보험료 해지 환급금 문의 전표분개 sy1***2020-04-14
답변완료
안녕하세요 법인명의로 삼성생명측에 단체보험을 가입했었습니다. 매달 보험료 납부시 분개는 보험료(821) 428,840 / 보통예금(103) 428,840 위와같이 진행했었습니다 납입금보다 환급금이 적을경우 손실로 잡아야 하는지 분개 문의드립니다 이해를 돕기 위하여 증빙자료 첨부 드립니다 감사합니다 ..
43,826 토지등임야 중개판매수수료 과세여부 문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2020-04-14
답변완료
토지를 토지 소유자에게 위임을 받아 판매한후 판매한 수수료만 발행하는 회사입니다. 토지관련 매입건은 전혀 없습니다. 이럴경우 부가세 신고시 과세로 봐서 신고해야하는지아니면 토지에 관련 수수료라 면세로 보고 부가세 매입도 불공으로 받아야 하는지 문의드립니다.
43,825 매입 세금계산서 부가가치세 jinbhs1***2020-04-14
답변완료
안녕하세요 매입거래처에서 3월에 공급가액0 세액 0으로 세금계산서를 보내왔습니다. 이것은어떻게 처리해야되나요 매입매출은 어떻게 처리해야되나요 부가세 신고시는 어떻게 해야되나요 답변부탁드립니다. 감사합니다.
43,824 원룸 27채 신축공사에 관하여..... 부가가치세 krx***2020-04-14
답변완료
1.해당법인은 원룸27채(국민주택 이하규모)로 구성된 건물한채(상가없음)를 신축중입니다. 건물 신축가액은 22억정도이구여.....이 원룸공사중에 계속 발생되는 매입 세금계산서는 모두 부가세신고시 공제가 가능한가여? 2.건축주 입장에서 국민주택 이하규모의 원룸만으로 이루어진 주택신축시 소요되는 비용은 매입계..
43,823 계정과목 질문 계정과목 jeongyu***2020-04-14
답변완료
아래 업체를 통해서 회사 홈페이지를 포털사이트 상단에 노출되게끔 하는 서비스를 이용하고 대금 지급을 했는데요. 계정과목은 광고선전비와 지급수수료 중에 어떤걸 써도 무방한가요? http://www.iamgood.co.kr/
43,822 법인차량 매입대금에 대한 분개 전표분개 jeongyu***2020-04-14
답변완료
법인차량 매입대금 분개 문의드립니다. ========================================= ① 차량가격 : 53,888,000원 ② 탁송료 : 281,000원 = 합계 : 54,169,000원 (세금계산서 발행금액) - 04/03일 ③ 취득세 : 3,447,110원 ④ 번포한, 증지대 : 45,000원 ⑤ 공채 매입 (지역개발채권) 　- 채권매입금액 2,950,00..
43,821 잉여금 처분에 의한 성과급 손금산입 폐지 법인세 ei63809***2020-04-14
답변완료
안녕하세요 손금불산입 개정세법 내용중 자본거래 등으로 인한 손비의 손금불산입(법법20) - 잉여금의 처분을 손비로 계상한 금액 * 2018.1.1 이후 개시하는 사업연도 분부터 잉여금 처분에 의한 성과급 손금산입 폐지 위 법령에 따르면 잉여금을 처분하여 성과급을 지급할경우 손금산입을 하면 안되는게 맞는..
43,820 비영리단체 세금관련 종합소득세 chanso***2020-04-14
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안녕하세요 고유번호증을 (시장 상인연합회 )가지고 직원2명을 4대보험 신고를 하고 주차시설관리을 하고 있습니다. 수입이 주차 하루 아침 9시부터 ~6시까지 고객이 주차하면 주차료를 받아 수입을 잡습니다. 시장상인연합회 입니다. 개인으로 고유번호증이 되어있습니다. 수입금액신고를 해야하나..
43,819 법인사업장 대표자 개인주택 부가가치세 hanu***2020-04-14
답변완료
안녕하세요. 법인 설립하면서 사업장을 대표자가 거주하는 아파트로 등록을 하였습니다. 대표자가 거주도 하면서 사업장으로 같이 운영을 하고 있으며, 법인이 대표자에게 임차료를 지급하고 있는 형태입니다. 이때 대표자는 이 임차료에 대해서 부가세 신고를 해야하나요???
43,818 법인 면세사업자 부가세 신고 문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2020-04-14
답변완료
필라테스 법인이구요. 사업자등록증상 면세법인사업자로 등록이 되어있습니다. 이럴경우 부가세 신고를 해야 하는건지 아니면 세금계산서 나 계산서합계표 전산매체로 홈텍스에 하면 되는지 만약 신용카드 현금영수증매출인경우는 면세법인인 경우 어떻게 해야 하는지 문의드립니다.
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