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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
73,760 성실신고 매출 누락 가산세 문의 부가가치세 kej0***2026-06-16
답변완료
안녕하세요 성실신고 하면서 영세율 매출 누락을 발견했습니다! 이제라도 부가세 수정 신고를 하려고 하는데 가산세 문의 드립니다. 1. 어떤 가산세를 메겨줘야할까요. 2. 인보이스가 1~12월까지 있는데 1기, 2기 둘다 수정 신고 해줘야하는거죠? 3. 인보이스별로 매출 신고 하면 될까요? 4. 24/12/20 ..
73,759 성실신고 대상자의 위탁판매 미판매 재고에 대한 수입.. 종합소득세 swtax3***2026-06-15
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1. 사실관계 질의자 : 개인사업자 (학원강사,강사) - 2025년 귀속 종합소득세 성실신고 확인 대상자 거래처 : 메가스터디교육(주) 거래 형태 : 위탁판매 구조 당사가 교재를 메가스터디에 공급(출고)하면, 메가스터디의 요청에 의해 매월 출고 총액 기준으로 면세 계산..
73,757 종합소득세 세무조정사항 문의 종합소득세 corr***2026-06-15
답변완료
안녕하세요. 1.지급이자조정명세서 작성중인데요.. 1년 전체로 계산을 하면 자산의 합계가 부채의 합계금액보다 큽니다만 , 1년중 한달만 부채의 합계가 더 큽니다. 이런 경우에도 이 초과인출금에 대하여 필요경비 불산입을 해야 하는지요? 2. 성실신고확인결과 주요항목 명세서 작성중입니다. 주요 유형자산명세..
73,756 고정자산 문의 종합소득세 min9***2026-06-15
답변완료
안녕하세요. 23년도 시설공사 12/31자로 세금게산서는 받았지만 공사 완공은 1/31일입니다 세무조사시 23년도 감가상각비 26,872,083만큰 경비인정 안되어 세금납부하게 되었습니다 그러면 23년도 감가상각비 26,,872,083원은 25년도 유보소득조정명세서에 기초잔액으로 26,872,083원해서 조정해도 되는..
73,755 프리랜서 고용보험 start***2026-06-15
답변완료
안녕하세요 카페를 하는 업체입니다. 남자친구를 프리랜서로 8개월간 일을했고 본인이 프리랜서로 신고를 원해서 신고하긴했는데 그리고 2호점에 공동대표로 오픈하면서 퇴사를 하였는데 감정이 안좋아져서 헤어지고 근로복지공단에 본인은 4대보험취득자인데 프리랜서롤 신고를했다고 제보를 하였어요.. 사업체..
73,754 토지, 건물 법무사 비용 분개 문의 전표분개 kej0***2026-06-15
답변완료
안녕하세요 통장출금은 39,841,254원 나갔습니다. 소유권이전 비용처리 분개 문의 드립니다. 감사합니다.
73,752 질문드립니다 양도소득세 hr90***2026-06-15
답변완료
답변 감사드립니다 73,750게시글에 추가로 재질문있어 작성 드립니다 (추가) 현재까지는 해당 토지 별도합산과세로 재산세 고지납부하고 있습니다 그러나 실제로는 토지 내 무허가건축물이 있었기에 아래 사항에 대해 여쭤봅니다 양도하는 토지 한 필지 내 허가건축물, 무허가건축물이 각 1채씩 있을 경우 해..
73,751 질문입니다 종합소득세 min0***2026-06-15
답변완료
개인사업자이고, 복식장부이고 6월에 신고하는 성실신고확인사업자입니다...병원업종입니다… 의료사고가 발생하여 배상책임사고건의 합의로 11,700,000은 보험사에서(의사 및 병원배상책임보험)에서 지급하고 나머지 2,000,000 병원에서 직접 환자에게 지급하기로 했습니다. 그러면 회계처리 및 분개가 어떻해 되나요? ..
73,750 질문드립니다 양도소득세 hr90***2026-06-15
답변완료
질문드립니다 토지 한 필지 양도시 해당 토지 내 허가건축물, 무허가건축물 각 1채씩 있을 경우 (둘다 주택아님) 해당 토지 면적 전체를 무허가건축물의 부속토지로 보아 종합합산과세대상으로 비사업용토지로 보아야하는건가요? 아니면 무허가건축물 면적과 허가건축물 면적을 가지고 해당 토지 면..
73,749 기업인협회 특별후원금 계정과목 kuy7***2026-06-14
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안녕하세요~^^ 기업인협회에 일반회비, 특별후원금으로 납부하고 있습니다 특별후원금은 금액도 꽤 많은데요 영수증에는 법인세법시행령제19조11호규정 소득세법시행령제55조1항 26호 규정에의한 손비 및 필요경비 처리가능 이라고 적혀 있습니다 이럴경우 일반회비는 협회비로 처리를 하고 있구요 특별원금..
73,740 성실신고 매출 문의 종합소득세 kej0***2026-06-12
답변완료
안녕하세요. 촬영하는 성실신고 사업자인데 한국에서 촬영하고 대만 브랜드, 중국 브랜드에서 촬영 대급을 받았습니다. 부가세때 따로 매출 잡은적은 없는데 지금이라도 매출 잡아줘야할까요? 부가세 수정신고 해야할까요? 영세율매출, 과세매출 중 어떻게 해줘야할까요? 대만 브랜드는 해외에서 직접 송..
73,739 리스종료후 자산취득한 감가상각비 한도초과 이월액 문.. 법인세 ey11***2026-06-12
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안녕하세요 리스종료후 자산취득한 차량에대한 리스료 감가상각비 한도초과 이월액의 경우 다음연도에 800만원을 한도로 손금에 산입하는것이라는 예규를 보았습니다. 이경우 다음연도에 해당차량에대하여 자산기준 =>감가상각비 1500만원 발생 => 800만원까지만인정 리스시 감가상각비 이월액 ..
73,738 대여금 문의 전표분개 pooh1***2026-06-12
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법인사업장에서 개인(특수관계자)에가 대여해준 대여금이 있는데 개인이 파산신청을해서 회생절차에 들어가면서 법인이 대여해준 금액에대해서 특수관계자이므로 소멸처리가 되었습니다. 이런경우 법인은 대여금에 대해서 어떻게 회계처리를 해야하는지요? 자세한 분개 부탁드립니다.
73,737 조기환급신고 부가가치세 pooh1***2026-06-12
답변완료
법인사업자가 부가세 공제 자산을 5월에 구입해서 6월에 조기환급신청을 하려합니다. 이런경우 1. 공제자산만 매입으로 입력해 조기환급신청을 해야하는지요? 2.아니면 5월분 매입, 매출 전체를 신고해야하는지요? 3. 혹시 전체를 신고해야한다고 하면 5월에 나머지 매출과 매입을 누락분은 7월 확정신고시 누락..
73,735 대출정리 문의 계정과목 kej0***2026-06-11
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보증한도 확인서라고 받은게 있습니다 이런경우는 1. 인출금 1억 / 장기차입금 1억 2. 외상매입금 지급 할 경우 외상매입금 3960만원/ 인출금 3960만원 이렇게 처리하고 장기차입금은 1억으로 냅두면 될까요?
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