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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
43,882 법인 차량매각시 수입금액 포함여부 법인세 juliana***2020-04-17
답변완료
법인입니다. 차량을 매각하였습니다. 1.부가세신고시 수입금액 포함으로 신고하면 되는지요?
43,881 법인성실신고 법인세신고서류 법인세 juliana***2020-04-17
답변완료
법인성실신고 대상으로 4월30일까지 법인세 신고를 합니다. 질문 1.법인성실신고시 추가서류가 성실신고확인서만 제출하는지요? 2.개인 성실신고처럼 성실신고 서류를 다 제출해야하는지요? ->법인성실신고시 추가로 제출하는 서류목록 부탁드립니다.
43,880 공장출고가격으로 수입시 거래대금 지급 단계마다 환.. 결산 2chang***2020-04-17
답변완료
안녕하세요 다음과 같은 상황일때 환차손익 인식 여부에 대하여 답변 부탁드립니다. 거래조건은 공장출하조건 이며, 계약금 30% 잔금은 선적시 70% 지급하기로 함. 결제대금음 USD 100 해당 금액의 L/C 개설을 위해 보증금으로 USD 100을 에치함. 1. 2019년 12월 01일 기계장치 100달러짜리 1대를 수입하기..
43,879 현금영수증 매입 문의 부가가치세 wjdghk2***2020-04-17
답변완료
안녕하세요. 교육비 증빙을 현금영수증으로 받았으며, 세액은 0원입니다. 이럴 경우 부가세대급금 '0원' 필수 기입인건지 문의드립니다. 생략이 가능한 건인지 아니면 세금계산서처럼 0원도 부가세대급금을 인식해야 하는지 헷갈려 문의드립니다.
43,878 리스자동차 부가가치세 jinbhs1***2020-04-17
답변완료
안녕하세요 건설회사입니다. 회사에서 3월에 그랜져 리스하여 사용하고 있습니다. 질문 1.최초 차량값에 10% 지급하다 현대캐피탈에서 계산서 발행해준다고 합니다. 회계처리어떻게 하나요? 불공 맞으시죠 2.리스하고 운용리스차량이 각각 어떤 형태인가요 회계처리 세무처리 부탁드립니다. 감사합..
43,876 질문입니다. 부가가치세 kms0***2020-04-17
답변완료
건설/법인사업자입니다.. 건설하는 곳의 수목제거공사를 했습니다…금액은 2,000,000정도입니다..전액 부가세 공제 가능한가요?
43,875 임대료세금계산서 주인이 발급을 안해주는데예? 부가가치세 huv1***2020-04-17
답변완료
항상 도움 주셔서 감사드립니다. 1기예정 부가세 신고를 해야 되어서 사무실 주인에게 임대료 세금계산서를 달라고 했더니 사무실 임대료가 밀렸다고 1-3월 을 발행 해 주는게 아니가 돈 받은날자로 2-3월 이렇게 발행을 해 주는데 돈 못준 죄인이라고 아무리 세법이 그런게 아니라고 한다고 설명을 해줘도 ..
43,874 부동산임대법인 간주임대료 문의드립니다. 법인세 lsa6***2020-04-17
답변완료
부동산임대법인이구요. 간주임대료는 부가세 과표에서 수입금액으로 포함을 할경우 실제로 입금되는 금액이 없는데요. 그럼 이잔액을 그냥 현금으로 처리 해도 되는지 장부상 아니면 어떻게 처리해야 하는지 문의드립니다.
43,873 질문입니다. 부가가치세 kms0***2020-04-17
답변완료
부동산/임대 법인사업자입니다. 1. 실내필름작업은 부가세 전액 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 2. 빈 공실을 도배하였습니다…부가세 전액 공제 가능한가요? 2,000,000이하입니다..계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 3. 빈공실을 창호공사대로 2,000,000 매입세금계산서를 받았습니다..부가세 ..
43,872 특수관계인회사?재차질문 전표분개 enff***2020-04-17
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수고많으십니다. 1.다름이아니라 저희 대표이사가 건축주(발주자)이면서 물론 개인사업자로 등록되어있으시고요. 시공사의 대표이사로 되어있습니다. 그래서 이렇게 되어있을경우 특수관계자가맞는거죠? 이럴경우 세무적으로 어떻게 정리해야하나요? 신고해야할 부분들 좀 부탁드려요.. 인정이자?가수금,가지급금 등등..
43,871 부가가치세신고시 부가가치세 enff***2020-04-17
답변완료
수고많으십니다. 부가가치세 신고시 국세청에서 1월15일 4월15일 7월15일 10월15일 이렇게 4번 사업자용카드를 각자 카드사에서 매입자료를 가져오잖아요. 그런데 승인일자라고는 되어있지만 사실 매입일자라서 예를들어 1분기라고 하면 현재 기준 2020년01월~2020년 03월31일까지 잖아요. 하지만 카드사 기준을..
43,870 기부관련 매입세액공제에 관하여... 부가가치세 krx***2020-04-17
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1.해당법인회사가 사업과 무관한 물품을 사고 매입세금계산서를 수취후 이물품을 그대로 기부단체에 기부할경우 해당 매입세금계산서는 부가세신고시 매입세액공제가 되나여?
43,869 질문입니다. 부가가치세 kms0***2020-04-17
답변완료
법인사업자 부동산/임대사업자입니다. *** 코로나때문에..경기불황으로 인하여......... 1. 김해에도 법인사업자 부동산/임대 사업자가 있고,, 부산에도 법인사업자 부동산/임대사업자가 있습니다. 2월 ~ 3월 매출임대료를 20~50% 정도 인하를 해줬습니다...매출임대료를 인하를 안한곳도 있습니다..그러면 3월 매출임..
43,868 인정상여 와 연말정산 환급 회계처리 ? 전표분개 booyong1***2020-04-17
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1. 사실관계 귀속 2월 지급 2월 원천이행상황신고서 환급액이 24,150,570 이며 2월 급여대장에서 급여 23,154,210 / 예수금 (2월 갑근세) :8, 450,455 제세가지급금( 연말정산 환급액 ) 2,545,940 / 미지급급여 17,595,845 ..
43,867 폐업으로 인한 상여금 소득세 귀속여부 문의 원천징수 molra***2020-04-17
답변완료
안녕하세요. 원천세 관련하여 문의드립니다. 당사는 2월 폐업신고 하고 신규법인을 개설하였습니다. 2019년 기준으로 성과급이 2020년 2월에 확정되어 소득세 신고를 신규법인으로 진행해도 되는지 아니면 폐업한 법인으로 신고하여야 하는지 궁금합니다. 답변 부탁드립니다.
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