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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 67,909 | 문의좀 드릴게요 | 부가가치세 | rhrhtnd*** | 2024-11-12 | |
| 안녕하세요 수고가많으십니다.. 상대업체가 협의 대지 않은 금액을 일방적으로 세금계산서발행해서 문의를 드립니다.. 이럴경우 취소 나 수정발급이 가능한지 궁금합니다.. 따로 계약서는 작성되지는 않았습니다.. 복합상가 건물에서 발생한 건입니다.. 여러 업체들이 한건물 거주상황입니다.. 음... 예를 들어 실.. | |||||
| 67,908 | 명세서제출제외대상 내역중 전산발매통합관리시스템 관.. | 종합소득세 | gwxd*** | 2024-11-12 | |
| 당사는 종합물류업을 운영중이고 대금을 선결재 충전해서 운송 중개 업체를 이용하고있습니다.(인성데이타) 그 업체랑은 매입자료(퀵,라마스.다보 등)를 정규증빙이 아닌 프로그램상 자료로 정산하고 비용으로 처리를 하고있습니다. 이경우 일반전표로 입력하면서 증빙불비 가산금을 물려야 하나요? 명세서제출 제.. | |||||
| 67,907 | 카드로 해외결제시 부가세공제여부 | 부가가치세 | eige*** | 2024-11-12 | |
| 음식점 업종의 법인사업장입니다. 이 법인사업장의 대표본인의 개인카드로 "알리"라는 해외사이트에서 "쌀"을 구매하였습니다. 이 쌀을 구매한 금액을 부가세신고시 의제매입세액으로 공제받을수 있는지 문의드립니다. | |||||
| 67,906 | 신주인수권 상장입고 분개 | 전표분개 | eee*** | 2024-11-12 | |
| 외감법인입니다. 주식거래내역 중 신주인수권상장입고 라고 해서 매수한게 아니고 무료(?)로 들어온게 있는데 분개는 어떻게 해야될까요? 단기매매주식 ** / 단기매매증권처분이익 ** 이렇게 했는데 잡이익으로 해야되는것인지?? | |||||
| 67,904 | 사업장 주소지 이전 | 부가가치세 | cof*** | 2024-11-11 | |
| 안녕하세요 사업장 주소지 이전과 관련하여 문의드립니다. 혹시, 사업장 주소지를 지나치게 자주 이전하면 관할 세무서에서 주시하는 불이익 같은 것이 있을까요?.. 3개월 단위로 2~3번 이동할 예정인데, 매월 부가세 조기환급을 수령하고 있기에, 혹시 새로운 담당자가 2~3개월마다 바뀌면서 불이익.. | |||||
| 67,903 | 조정대상지역 설정전 무주택자 계약금 입금시 2년거주.. | 양도소득세 | totw*** | 2024-11-11 | |
| 갑(장녀)이 a주택을 조정대상지역설정(2018.12.31)전에 계약금(2016.02.13)을 넣었습니다 계약금 입금시 공동상속주택이 있는데 아직까지(2024.11.11현재) 미등기 했습니다 어머니의 상속개시일은 2015.06.15일 이었습니다 a주택은 이미 2024.11.08일날 양도했습니다 계약금 입금일기준으로 2016.02.13일에 상.. | |||||
| 67,902 | 고용증대세액공제 추징 및 이월 문의 | 종합소득세 | swtax3*** | 2024-11-11 | |
| 안녕하세요 첨부한 이미지와 같은 상황일때 추징금액 및 세액공제적용이 어떻게 진행되는지 문의드립니다. (1)세액공제 적용 우선순위 22년 세액공제 적용 당시 40,260,000원(22년 1차세액공제 3300만원 + 21년 2차 세액공제액 726만원)을 한도로 하여 10,097,895원 세액공제 적용 받았습니다. 이때 적용받은 1천.. | |||||
| 67,901 | 비품 처리 | 계정과목 | ty8*** | 2024-11-11 | |
| 안녕하세요? 당사는 일반기업회계기준을 적용하는 법인입니다. 당사는 11월초에 2공장을 설립하였습니다. 이 2공장의 식당과 연구개발실에 사용할 목적으로 냉장고,세척기 등의 각종 집기 비품을 구입하였습니다. 이 거래에 대한 세금계산서는 \16,000,000(부가세 포함)을 수취 하였습니다. 첨부된 견적서에.. | |||||
| 67,899 | 임대사업자 문의 | 계정과목 | kej0*** | 2024-11-11 | |
| 안녕하세요 저희는 임대사업자 일반과세자인데 상대방이 이제 간이사업자로 된다고 합니다. 세금계산서 따로 발행 안주셔도 된다고 하시는데 안해줘도 되는걸까요? | |||||
| 67,898 | 답례품 회계처리 | 계정과목 | ty8*** | 2024-11-11 | |
| 안녕하세요? 당사는 일반기업회계기준을 적용하는 외부감사대상법인입니다. 당사에서 11월 하순에 2공장 준공식을 합니다. 이 때 내빈객들에게 답례품으로써 나누어 줄 우산을 \5,500,000(부가세 포함) 구입하였습니다. 이처럼 회사의 특정행사시 내빈객들에게 나누어주는 답례품은 차변에 광고선전비로 분개하.. | |||||
| 67,897 | 질문입니다. | 계정과목 | su090*** | 2024-11-11 | |
| 안녕하세요. 국고보조금을 이억오천받았는데요. 이경우 특별이익에 국고보조금 계정을 만들어서 사용합니다. 귀사에서는 영업외수익으로 인식하라고 하는거같은데요 특별이익으로 따로 관리해도 되나요? | |||||
| 67,896 | 제조회사 | 법인세 | huv1*** | 2024-11-11 | |
| 항상 도움 주셔서 무척 감사드립니다 법인이고 업태 종목은 제조 입니다 대출이 많타보니 미리 10월까지 가결산을 해서 어느정도 부채비율이나 당기순이익이 얼마나 나는 지 보는데 올해 매출이 3억8천정도 밖에 안되고 올해 인건비및 경비를 넣으니 손실이 너무 나기에 재고를 맞출려고 하니 매출원가가.. | |||||
| 67,895 | 부담부증여후 3개월이내에 등기말소시 양도세 증여세 .. | 양도소득세 | totw*** | 2024-11-11 | |
| 갑이 2009년에 취득한 오피스테을 아버지에게 2024.11.01일자로 부담부증여 했습니다 다시 계약의해제로 말소등기를 3개월이내인 2024.12.15일에 할예정입니다 질문1 갑은 양도세와 증여세를 부담부증여일로부터 3개월이내에 합의해제 했으므로 납세의무가 없나요? 질문2 갑은 취득시기는 양도세및 증여세법상 당.. | |||||
| 67,893 | 감가상각 문의 | 결산 | easpor*** | 2024-11-11 | |
| 항상 감사합니다. 1. 비품, 기계장치가 있는경우 비품 감가상각적용하고 기계장치는 안해도 되는지 궁금합니다. (이거는 가능한거로알고있습니다.) 2. 기계장치가 3대있는데 1대만 적용하고 2대는 적용안하는경우. (이거는 계정별로는 일괄적용해야해서 안되는거로알고있었는데 가능한가요?) 3. 감가상각을 적용.. | |||||
| 67,892 | 부담부증여 등기 취소시 취득세판정시 취득시점 | 양도소득세 | totw*** | 2024-11-09 | |
| 딸이 아버지에게 오피스텔을 감정평가 1.7억/보증금 1.6억 끼고 부담부증여 했습니다 딸이 오피스텔 취득시점:2009.02.15 딸이 아버지에게 부담부증여 시점:2024.11.01(등기 접수일) (취득세 납부함) 이상황에서 딸이 아버지에게 부담부증여한것을 취소 등기 하려고합니다 질문1.착오에 의한 등기로 등기취소가 가.. | |||||
