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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
71,140 신용카드 발행세액 공제 부가가치세 yi***2025-07-30
답변완료
약국 개인사업자로의 부가가치세 "신용카드 발행세액 공제" 관련하여 문의드립니다. 직전연도 매출액 10억원에 대한 부분이 1) 과세매출만 2) 과세매출 + 사업용고정자산 매도 (과면세 비율에 따라 세금계산서 발급완료) -> 부가세가 과세되는 공급가액만 3) 과세+면세+ 사업용고정자산 매도 -> 3가지..
71,139 사업자등록증 상 종목추가여부 법인세 fescoko***2025-07-30
답변완료
외국에 소재한 중장비 대여업체 A의 요청으로 동일한 외국에 소재한 B라는 업체에 중장비대여를 주선해주고자 하는 한국에 소재한 C 법인 업체입니다. 질문 1. 이런 경우, 중장비 대여 주선업 알선을 위하여 종목을 추가해야하는지 여부와 사업자 등록증 상 종목 추가없이 알선을 하고 수수료를 수취하는 경우 법적으로..
71,137 프리랜서 직원의 병원비 대납 문의 드립니다. 종합소득세 hgh9***2025-07-30
답변완료
개인사업자 입니다. 제조업의 회사내에서 프리랜서로 오랫동안 일하던 사람이 다쳐서 병원에 입원을 하였고 퇴원할때 회사에서 병원비를 150만원가량 대신 내주었습니다. 그렇다면 대납한 병원비를 접대비로 처리할 수 있는지요?
71,134 회계처리 문의합니다 전표분개 skysky5***2025-07-30
답변완료
창고업을 하는 성실신고 개인사업자입니다. 이번에 국유지 매입을 하려고 한국자산관리공사에 총 매수금액의 10%를 계약금으로 지급하였습니다. 국유지는 농로를 매입하였습니다. 계열사 중에 건설업이 있어서 공사는 건설업에서 진행할 예정입니다. 그렇다면 계약금 1,015,800원 지급시, 잔금 9,142,200원 지급시 회계처..
71,133 개인사업장 대표가 특수관계인인 직원에게 사택제공 임.. 부가가치세 totw***2025-07-30
답변완료
개인사업장 대표가 특수관계인인 직원에게 사택제공으로 임대료지급시 개입사업장대표가 비용인정가능한가요?
71,132 건설업 개인사업자에서 법인으로 승계 부가가치세 pooh1***2025-07-30
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건설업인 개인사업자가 법인으로 전환(그대로 승계) 할때 관련 절차, 세무처리 (부가세, 원천세, 종합소득세, 법인세 등) 관련 문의 드립니다, 1. 개인사업자 면허를 법인으로 승계 시 절차 , 세무 처리 관련 문의 이때 개인사업자 실적을 그대로 법인으로 가져갈수 있나요? ( 세무와 관련이 없다면 어느 곳..
71,129 중소기업 통합 법인세 yi***2025-07-29
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개인사업자 (A)는 25년에 신규 개업하였습니다. "갑" 법인은 개업한지 5년이 지났고 주주는 A(33%), B(34%), C(33%) 로 구성되어 있습니다. (주주간 특수관계는 없음/ 법인과 개인사업의 업종 다름) A가 개업한 개인사업장과 "갑"법인간 통합을 하고자 합니다. 질의1) 조특법상의 중소기업 통..
71,127 권고사직 경영상의 해고 문의 급여 kej0***2025-07-29
답변완료
안녕하세요 5인미만 사업장이고, 경영상의로 인해 해고로 인한 부분은 한달치 급여를 더 줘야 한다거나 그래야할까요? 급여부분을 어떻게 처리 해야하는지 궁금합니다!
71,126 리스차량료_탁송료? 전표분개 enff***2025-07-29
답변완료
수고많으십니다. 리스차량을 구매하면서 차량을 인도받았을시 차량업체쪽에서는 구매시 탁송료까지 다 받았다고하는데요 세금계산서상 잔액으로 남아있습니다.별도로 발행해달라고했다는데 자기들은 받을돈은 없다고하더라고요 이럴경우 어떻게 전표를 처리해야하나요? 회계사무소에서는 구매했다는 지출내역을 확인하..
71,124 강의료 원천징수 부가가치세 yi***2025-07-28
답변완료
개인사무소를 운영하는 변호사 사무실입니다. 해당 변호사가 일정기간 학원에 출강하여 강의용역을 제공할 예정입니다. 일정기간 동안 계속 반복적으로 이루어질텐데 일반적인 인적용역에 대한 원천징수 (3.3%)로 공제후 지급받으면 되나요? 아니면 계속 반복적으로 상당기간 이루어지니 해당 변호사 사무실에서 세금..
71,123 해외주식 매매시 매매차익 계산 방법등 결산 2chang***2025-07-28
답변완료
안녕하세요 법인이 해외주식 투자를 하려 합니다. 국내 증권사를 통해 매매 할것입니다. 매매는 수시로 일어날 수 있습니다. 질문1) 이때 법인세법상 익금 계산시 선입선출, 총평균, 이동평균 중 어떤 방법을 선택 할 수 있는지 궁금합니다. 질문2) 매매시에는 미국현지 세금이 없는 것으로 알고 있습니..
71,122 법인세중간예납시고 법인세 magic1***2025-07-28
답변완료
법인세 중간예납신고 대상자 해당되는지 알고싶습니다 1>2024년 결손법인(중소기업) 법인세 중간예납신고 대상여부 2>2024년 이익 이월결손금 차감신고 법인세 납부세액 ,x (중소기업) 법인세중간예납신고 대상여부 참고할만한 자료 부탁드립니다
71,121 주금납입 법인세 start***2025-07-28
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법인업체인데 통장에서 다른법인으로 주금납입한 금액이 있는데 계정과목이 무엇일까요 단기매매증권 / 보통예금입 으로하면 될까요?
71,120 급여회계처리? 전표분개 enff***2025-07-28
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수고많으십니다. 1.다름이아니라 저희는 급여를 말일에 지급하고있습니다. 그러면 더존 인사급여에서는 ->회계전표처리 하는곳이있는데 거기서는 '미지급금'으로 잡지 않고 바로 '보통예금'으로 잡아서 전표처리를 예수금 포함해서 1장으로 처리하고있습니다. 맞는건가요? 예전에는 급여일..
71,119 법인 합병 절차및순서 부가가치세 kym***2025-07-28
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합병등기일이 6월30일입니다. 저희가 A사로 합병흡수됩니다 저희가 신고해야하는 세무신고와 절차 기간 합병시 주의점 알고싶습니다 일반폐업과 동일하게 처리하면 될까요? 회계기간을 1.1-6.30로해서 부가세 25일이내 법인세 3개월이내 신고납부하고 원천세(지급명세서)제출하면 모든신고가 완료될까요? 추가로 더 제..
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