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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
67,137 공제 부가가치세 ma***2024-08-10
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모텔업을 합니다 야놀자 여기어때 매출은 신용카드 매출로 인식하고 공제가 가능한가요? 신용카드나 현금영수증이 아닌부분은 기타건별매출로 신고를 했는데요? 저희는 야놀자 여기어때 매출이 60프로정도 입니다 신용카드 공제가 가능한지?
67,136 대손 부가가치세 ma***2024-08-10
답변완료
개인사업자입니다 23년도 7월부터 매출발생한 길동상사와의 거래가 23년도 12월까지 오천만원 부가세별도 대금을 못 받았습니다 24년도 현시점에 길동상사는 휴업을 했습니다 이런경은 23년도 매출 대손세액공제 신청 가능한가요? 추심업체에 의뢰를 했어도 대금을 못 받았습니다 24년도 1월에 신고시 납부한 부가..
67,135 질문입니다. 부가가치세 min0***2024-08-10
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개인사업자 부가세 7월에 신고시 4월 부가세 중간예납을 고지를 했으나 납부를 안한경우...부가세 신고시 부가세중간예납으로 반영을 해서 부가세 신고 및 납부를 해야 하나요? 아니면 납부를 안했기때문에 부가세 중간예납을 적용안하고 부가세 신고를 해야 하나요?
67,134 질문입니다. 법인세 min0***2024-08-09
답변완료
1. 23년도 결손이었으면 24년도 법인세 중간예납 신고 및 납부를 해야 하나요? 2. 23년도에 당기순이익이 4,500,000이었고 이월결손금공제를 해서 납부세액이 없었다면(23년도 이월결손금 공제 다하고 남아있는 이월결손금공제 이제 없습니다.) 24년도에 법인세 중간예납 신고 및 납부를 해야 하나요? 3. 23년도 당기..
67,133 중소기업간 통합 조특법 31조 개인사업자의 부동산 현.. 법인세 totw***2024-08-09
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개인사업자 갑은 토지및 상가 (전체 30%정도소유) 임대업을 하고 있습니다 해당토지와 상가를 50%를 소유하고 있는 을법인에게 갑이 해당 토지와 건물을 현물출자시 중소기업간 통합 조특법 31조으로 양도세 이월과세를 받으려 합니다 질문1 갑이 부동산임대업을 영위하고 있어도 중소기업간 통합이 가능한가..
67,132 부가세경정청구환급 법인세 sjs***2024-08-09
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안녕하세요~ 2020-2022년 매출과다(이중으로) 부가세경정청구하여 2024년 7월에 환급되였습니다 잡이익처리하고 법인세신고시 익금불산입하면 되는지요?
67,131 임직원 경조사비 한도초과 법인세 sksmsi***2024-08-09
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당사는 일반기업회계기준을 준수하는 과세법인임 <개요> 대표이사의 부친상으로 인해 당사는 상조물품을 300만원어치 구입하고 대표에게 전달(세금계산서 수취) 법인 내 경조사 규정에 따르면 50만원이 최대 한도 초과된 250만원에 대해 어떻게 처리해야할까요? 인사팀에선 대표자 소득처리가 어렵다고..
67,130 적격합병후 자산조정계정 문의 법인세 yi***2024-08-09
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법인간 적격합병을 하였습니다. 장부가액을 초과한 시가에 대해 자산조정계정을 설정하였습니다. 문의) 해당 자산조정계정은 감가상각외 자산의 경우 처분시 익금산입으로 세무조정하는것으로 알고 있습니다. 헌데 자기주식을 소각하는 경우 익금 또는 손금에 산입하지 아니하고 소멸한다 라고 법령에 기재되어 있는데..
67,129 폐업시 잔존재화 수입금액 제외인가요? 부가가치세 eee***2024-08-09
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1.폐업시 잔존재화 (자동차, 재고 등) 부가세 신고시 수입금액 제외인가요? 2. 23.12.22 자동차 구매후 24.5. 22 폐업했으면 경과된 과세기간은 2과세기간이 맞나요?
67,127 부가세 공제 여부 부가가치세 geek7***2024-08-09
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법인택시의 운행 중 사고로 인하여 발생한 비용에 대하여 세금계산서 수취시 부가세공제가 되는지 문의드립니다. 1. 사고상대차량 수리에 대한 매입세금계산서는 보험사, 택시회사, 사고상대방 셋 중 누가 받아야 되는지요? 아래의 통칙만 보면 자기책임하를 누구로 보느냐의 문제이니 셋 다 받을 수 있는 것으로 보입..
67,125 음식점 업종 변경 청년창업중소기업 감면 관련 종합소득세 kimdewon20080***2024-08-09
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현재 음식점 영업신고증 휴게음식점으로 영업하고 있고 사업자등록증은 음식점업으로 청년창업중소기업감면을 적용받고 있습니다.(실제 감면 가능업종 영업 영위) 아래 내용 문의드립니다. 1. 영업신고증 휴게음식점 폐업 후 주류판매가능한 일반음식점으로 영업신고증을 새로 내는데 이럴 경우 사업자등록증은 ..
67,122 개인 부동산 임대업 사업자가 기존에 설립되어 있는 법.. 법인세 totw***2024-08-09
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개입사업자 갑은 토지및 상가(전체 30%정도소유) 임대업을 하고 있습니다 해당 토지와 상가를 50%를 소유하고 있는 을 법인에 갑이 해당 토지와 건물을 현물출자시 양도세 이월과세(조특법 32조)가 가능한가요? 즉 개입사업자 갑이 을법인으로 전환하는것이 아니라, 기존에 설립되어 10년이상 운영하고 있는 을..
67,121 청년창업중소기업감면 부동산임대업 영위하고 있는중.. 종합소득세 totw***2024-08-09
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청년갑이 만화케페를 개인사업자로 냈습니다 현재갑이 4명의 가족과 함께 개인사업자로 부동산임대업을 하고 있습니다 만화카페 창업시 다른부동산임대업을 영위하고 있어도 청년 창업중소기업감면이 되나요?
67,120 무상으로 제공하는 부품의 세무처리 부가가치세 mat***2024-08-08
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안녕하세요 저희 회사의 특정제품 편의성 증대 및 매출 증대를 위해 그 특정제품을 구매하는 모든 거래처 및 고객에게 동일하게 적용되는 지급기준에 따라 무상으로 제공하는 부품의 세무처리를 알고 싶습니다. 부품이 제공되는 시기는 (1) 판매되는 시점 (2) 불량 외 수리가 필요할시 입니다.
67,118 청산법인 법인세 신고 법인세 men***2024-08-08
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현재 해산 등기만 하고 해산등기일까지의 법인세 신고만 하였습니다. 청산 절차에 들어가려고 하는데요. 해산일가지의 재무제표를 기준으로 채권 채무를 정리하고 있습니다. 주주로 있는 한 분이 대표로 있는 타 법인에 대한 차입금이 있는데요. 이 차입금을 갚지 않고 청산하려고 합니다 현재 법인은 이월결..
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