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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
71,223 부가세 환급신고 수정신고시 가산세 부가가치세 abc***2025-08-13
답변완료
2025. 7.25일에 2025 1기확정 부가가치세 환급신고하였습니다 (당초 환급세액 3,000,000원) 그런데 다시 계산해보니 공통매입세액불공제건이 있어서 정확한 환급세액은 2,500,000원 이 됩니다 그래서 환급세액이 500,000원 감소된 것에 대해서 수정신고할려고 합니다 아때 수정신..
71,220 법인 경정청구 관련 문의 법인세 ei63809***2025-08-12
답변완료
안녕하세요 법인 매매업을 영위하면서 특수한 조건으로 무허가 건물을 개인에게 매매 계약을 체결하였습니다. 매매가 10억 / 매수가 3억 2025. 2. 1 계약금 1억 2025. 7. 1 중도금 4억 2025.10.1 잔금 5억 계약조건 : 무허가 건물 주택으로 재개발예정 지역으로 입주권 취득조건 / 입주건 미취득시 계약..
71,219 주주변동에 의한 주식양수도 법인세 rainmake***2025-08-12
답변완료
2년차 비상장법인이고 1년차는 결손 법인입니다. 1. 1년차 손익는 자본금만큼 결손이고 결산 재무상태표상 자산과 부채차이는 10만원정도입니다 위와 같은 경우 3명의 주주에서 2명의주주로 양수도 계약을 작성하려고 합니다. 실제로는 적자상황이라서 줄게 없는 상황입니다. 양수도 ..
71,216 건설중인 자산 분개 관련 전표분개 bangga1***2025-08-11
답변완료
건물 신축 과정에서 건물분 세금계산서 , 토지분 계산서, 그 외 이자 비용 등 제경비 에 대하여 일괄 건설중인 자산으로 회계처리하였습니다. 건물 건설이 완료되어 건물과 토지분으로 안분 적용할 때는 일괄로 회게처리한 일괄 금액에 대해서 면적비율로 안분적용하면 되나요? 아니면 당초에 세금계산서는 건물..
71,215 취득세 추징 분개 전표분개 bangga1***2025-08-11
답변완료
3년전 건물 취득과정에서 취득세 감면을 일부 받았으나, 취득당시 감면 요건 미충족으로 감면받았던 취득세와 가산세 일부를 납부하였습니다. 이때 납부한 취득세에 대한 회계처리 문의 합니다. 금액이 500만원 미만으로 세금과 공과 처리해도 무방한지? 아니면 건물로 회계처리 해야 하는지 문의 문합니다.
71,214 공동상속주택 소수지분자판단 양도소득세 totw***2025-08-11
답변완료
아버지 사망으로 아버지 집1채를 (아버지 이 한채뿐다른주택없음) 첫째아들, 둘때아들에게 상속하려합니다 이때 50%로 각각 등기시 형은 연장자라 상속주택최대지분자가 되고, 동생은 형이랑동일한 지분이어도 소수지분자가 되어 각각 상속주택특례를 받아 양도세 비과세 판정시 상속주택이 주택수 제외 되는게 맞나..
71,213 기말 재고 과소계상분 수정분개 처리 방법 문의 전표분개 jeongyu***2025-08-11
답변완료
안녕하세요. 저희 회사는 2024년 결산 시 기말 상품재고를 약 15억 원가량 과소계상하여 재고자산이 실제보다 크게 적게 반영된 상태입니다. 다만, 2024년 재무제표 수정신고(정정 신고)가 불가능한 상황입니다. 이에 따라 2025년 1월 1일 기준으로 재고자산을 실제 재고 수준으로 맞추기 위한 수정분개를 진행하고자..
71,212 질문입니다, 부가가치세 xkek1***2025-08-11
답변완료
현재 간이과세자 서비스업입니다. 세금계산서 발행한적없음. 신용카드매출만있음/ 24년도매출은 4천이였고 25년 현재 8천이 매출입니다,. 그럼 이럴경우 매출은 복식장부 대상자금액이 넘었기때문에 27년 5월에 복식장부로 신고하고 27년도 7월부터 일반과세자로 전환되는건가요??? 세금계산서발행하는 간..
71,210 질문입니다 종합소득세 min0***2025-08-11
답변완료
25년 4월 23일 돌아가셨으면 ~~~ 25년도 종합소득세 신고 및 납부는 10월 31일까지 맞나요??? 헷갈려서요
71,209 mmf통장 기장 엑셀 결산 kctaw***2025-08-11
답변완료
mmf통장 기장 엑셀 올렸습니다.
71,208 법인 mmf 통장 결산 kctaw***2025-08-11
답변완료
법인이 mmf 통장을 주었는데, 기장을 어떻게 해야 할지 몰라서 문의합니다. 우선 보통법인통장에서 500만원 인출해서 증권회사 mmf 통장에 500만원을 입금했는데, 통장기장은은 mmf 통장에 잔액은 그대로 500만원입니다. 그럼 평가를 하던가 투자를 했을때 단기매매증권이나, 매도가능증권을 쓰는..
71,206 주식 양도 양수관련 문의드립니다. 법인세 sungh***2025-08-11
답변완료
1.A법인회사에 주주가 개인(외국인)과 B법인에게 주식 양도양수시 양도소득세계산은 양수인에 외국인과 법인이 표시돼고 양도차액 없을경우는 그대로 증권거래세 낸 세금만 마이너스 로 처리해서 신고하면되는지 궁금합니다.
71,205 상속세 양도소득세 start***2025-08-11
답변완료
71,203 업무용승용차 비용처리 관련 문의입니다. 종합소득세 kimdewon20080***2025-08-11
답변완료
개인 성실사업장(공동사업자) 기존 업무용 일반승용차 1대 등록되어 있었는데 추가로 일반승용차 신차를 구입하려고 합니다. 차량 2대 다 임직원전용 차량보험을 가입 안하는 경우 기존 차량은 비용 부인하고 선택적으로 신차를 비용처리 가능한가요?
71,202 품질 클레임 회계처리 문의 전표분개 bgyjs6***2025-08-10
답변완료
안녕하세요? 항상 좋은 답변 감사드립니다 1.거래처에서 원재료를 매입했고 가공해서 매출을 했는데 매출처에서 클레임을 제기해서 수정세금계산서를 발행하지 않고 외상매출금에서 차감을 하기로 했습니다. 매입처에도 수정세금계산서를 받지 않고 외상매입금에서 차감하기로 했습니다 - 이 경우 부가가치세 신고에 문..
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