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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
45,249 수정세금계산서 발급 시 날짜 일치 부가가치세 lighti***2020-07-07
답변완료
안녕하세요. 수정세금계산서를 발급하다가 원본 세금계산서를 6월 30일 수정 세금계산서를 6월 19일에 발급하게 되었습니다. 이런 경우 어떻게 되는건지, 다시 수정하려면 어떻게해야하는건지 알려주세요.
45,248 자산의 취득원가 질의 계정과목 jhmin***2020-07-07
답변완료
저희가 스마트공장 구축을 하려합니다. 해당항목을 무형자산으로 잡으려하는데요 총 금액 1억 6천만원중 8천만원은 자사부담, 8천만원은 정부지원으로 대체합니다. 자사부담하는 8천만원또한 당사의 인건비 1천만원을 현물로 잡아서 실제로 대금지급은 1천만원을 제한, 7천만원만 나갑니다. 이 상황에서 스마..
45,247 일반과세사업자 부가가치세 huv1***2020-07-07
답변완료
항상 도움 주셔서 감사드립니다 개인사업자이고 양념같은걸 제조해서 식당등에 납품하는데요 여태까지는 과세밖에 없다고 보고 세금계산서 발행해서 납품했는데 이번에 품목을 좀 늘릴려고 하다보니 식당에 양념뿐만이 아니고 다른것도 납품하게 되었는데요 별도 사업자등록상에 면세사업을 추가 하지 않..
45,246 간이과세자와의 거래 부가가치세 ty8***2020-07-07
답변완료
안녕하세요? 일반과세자인 법인A가 간이과세자B로부터 물품을 \1,045,000 (공급가액) 매입하였습니다. 이 거래에 대한 후속조치에 대한 질문 드리겠습니다. 1. 간이과세자B는 세금계산서를 대신하여 어떤 종류의 증빙을 법인A에게 발행해야 하나요? 2. 이 물품에 대한 부가가치세 \104,500 이 부과되나요? ..
45,245 법인대표가 아파트 구입후 법인에게 전세 줬을때 문제.. 종합소득세 totwm***2020-07-07
답변완료
법인의 대표가 아파트를 대표명의로 구입후 법인에게 전세준것으로 한후 아파트를 실제로는 대표가 사용 하는것이나 세무서에는 직원에게 사용 하는것 처럼 해서 소명할예정 인데 이때 법인도 월세 금액이나보증금다 비용으로 인정가능하고 법인대표도 아무 문제가 없나요? 보증금과 월세만 시가대로 적당히 주고 ..
45,244 영세율 무증빙 부가가치세 31427***2020-07-07
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안녕하세요? 비료, 농약 도소매 법인에서 비사업자인 농민에게 상품이 판매되었는데요. 세금계산서나 현금영수증 등의 발행 없이 그냥 계좌로 입금된 상태입니다. 이 경우에 부가세 신고시, 영세 - 기타(6) 여기에 매출금액을 적용시켜서 신고하면 되나요? 그리고 거래명세서 외에, 구매자에게 농어업경영체 확..
45,243 지급명세서제출기간 원천징수 lmy2***2020-07-07
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안녕하세요 지급명세서 귀속년월2020.01 지급년월2020.02처럼 귀속, 지급년월이 다릅니다. 법령을 확인한바 대통령령으로 정하는 바에 따라 지급명세서를 그 지급일(제131조, 제135조, 제144조의5 또는 제147조를 적용받는 소득에 대해서는 해당 소득에 대한 과세기간 종료일을 말한다. 그럼 지급년월로 지급으로 신고..
45,242 질문입니다, 부가가치세 xkek1***2020-07-07
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부동산임대업이고 코로나때문에 1~6월까지 임대료 중 2달치를 밀렸다고 못받으셨다는데요. 부가세신고시 이경우 이것까지 매출을 잡아야하는건가요 아님 돈을 못받았으니 그금액은 빼고 부가세신고해야하는건가요?
45,240 급여 급여 lovets***2020-07-07
답변완료
저희 회사는 1~말일 근무 후 익월 10일 급여가 지급됩니다 월~금까지 일 8시간(주40시간) 월209시간(주40시간) 사업장이고(일요일 주휴일)입니다 ~6.30까지 근무 후 7.1 연차사용하고 7.2~7.12(4~5 토일/11~12토일) 개인사정으로 결근후 7.13일부터 정상 출근한다고 할때 급여 계산 궁금합니다(최저임금으로 계산 무방..
45,239 등기상 올라간 사내이사 감사 업무용승용차여부 법인세 lsa6***2020-07-07
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등기부등본상 올라간 사내이사와 감사입니다. 이분들이 해당 법인에서 급여는 받지 않는데요. 업무용승용차 벤츠를 리스를 하게 되었는데요. 1대 이럴경우 사내이사와 감사는 임직원으로 보아야 하는지 아님 아예 임직원이 아닌지.. 비업무용이 나올경우 상여처분 할수 있는건지 아니면 다른 방법의 소득처분이..
45,238 DB가입 후 납입금에 대해 법인세 bk0***2020-07-07
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DB가입 후 납입금에 대해 퇴직연금운용자산이라는 자산을 잡는 대신 퇴직급여(비용) 처리를 해왔다고 합니다. 그래서 올해 퇴직연금운용자산 xxx / 퇴직급여충당금xxx 이라는 분개를 하려고 하는데, 혹시 이 분개처리로 인해서 손금불산입 된다거나 법인세에 영향이 될 부분이 있을까요?
45,237 공동주택 증여시 유사매매사례가액 인정여부 상속·증여세 totw***2020-07-07
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갑이 2020.06.18 부담부 증여로 서울 마포구 8층 809호, 전용면적 92.448 제곱미터 ,공동주택가격 2020년기준 586,000,000원 을 아들과 며느리에게 반반씩 부담부 증여로 증여 하였습니다 증여세 신고하기 위해서 국토교통부 실거래가 조회 하여 보니 06월에 전용면적 92.448 ,계약일 06일, 매매 거래금액 89,900,..
45,236 증권거래세기한후신고 법인세 ey11***2020-07-06
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안녕하세요 증권거래세 2019년도 5월분 미신고분을 2020년7월에 기한후 신고하려고 합니다. 이경우 1. 증권거래세 0.5% 2.신고불성실가산세 20% (2년이내 신고 가산세 감면은 없는지요? 3. 납부 불성실가산세 0.025% 4. 주식등변동상황명세서 불성실가산세 1% 혹시 이건하나떄문에 법인..
45,235 벤처기업인증 세금감면문의 법인세 ey11***2020-07-06
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안녕하세요 2016년에 개업하고 2020년에 벤처인증을받은경우 창업중소기업감면 혜택 대상이 될수있는지 문의 드립니다.
45,234 근로소득 간이지급명세서제출시 법인세 totw***2020-07-06
답변완료
중도입사자의 종전근무지도 같이신고해야하나요?
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