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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
45,376 특수관계자간의 상가임대료 적정금액? 부가가치세 han5***2020-07-15
답변완료
안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 개인(부동산)사업자입니다(홍길동) *2020년1월신축 -토지장부상금액: 13억 -건축물장부상금액: 21억 총 34억원 *건물: 지상3층 *1층.2층( 각층 약 75평) 3층(보증금 1억원, 월세 2백만원)2020.1월임대개시 *본인(홍길동)이 신규법인(음식점)을 창업 1층.2층을 임대하고자..
45,375 법인간의 대여금 문의 입니다. 원천징수 tax***2020-07-15
답변완료
안녕하세요, 저희 법인이 다른 법인과 대여금 관련 이슈가 있어 문의 드립니다. 저희 법인이 타 법인에게 차입금이 있어 돈을 빌리고 이자를 지급하고 있는데요. 저는 그동안 이자를 받는 사람이 원천징수 이행상황신고서에 이자소득 신고를 하는 것으로 알고 있었는데 이자비용을 지급하는 법인이 원천신고..
45,374 과면세 매출 공통매입세액 안분 고정자산 매각 매출문.. 부가가치세 lsa6***2020-07-15
답변완료
과면세 매출이 있는 법인입니다. 안분을 한때 공통매입세액 안분계산을 하는데요. 이럴경우 총공급가액에 고정자산 매각분을 함께 포함해서 안분을 했는데요. 이게 맞는건지 아니면 총공급가액 입력시 고정자산 매각분은 제외해야 하는지 문의드립니다.
45,373 부가세 신고시 영세율 증빙 부가가치세 jhmin***2020-07-15
답변완료
안녕하세요 저희가 당해년도 4월~6월까지 간접수출로 인하여 영세율 매출을 꽤 많이 잡았는데요 전자세금계산서 작성시 영세율로 하여 발급은 했습니다. 일반적으로 1기 확정 신고할때 영세율 매출에 대한 증빙서류를 필히 첨부하나요? 아니면 그냥 증빙서류없이 신고하고 만약 세무서에서 서류 제출하라고 연락오..
45,372 법인이 건물짓는 세금계산서/ 계산서에 대해 처리 문의.. 부가가치세 lsa6***2020-07-15
답변완료
건물을 이미 짓고 있구요. 법인이구 과면세 사업을 하는 건설업입니다. 이미 과면세 공통매입은 안분하고 있었는데요. 예정신고땐 건물 짓는 비용을 매입세액불공제 내역에서 3. 공통매입세액 안분계산내역 에서 4. 예정사용면적기준에 공급가액/ 부가세(세금계산서 금액만) 불공제 해서 처리하였습니다. ..
45,370 법인에서 짓는 건물에 대한 비용처리문의합니다. 전표분개 lsa6***2020-07-15
답변완료
건설업 법인이구요. 법인에서 건물을 짓고 있는데 그에 관련한 비용을 세금계산서나 계산서 등으로 받고 있습니다. 부가세시 공통매입세액 안분을 하고 있구요. 이럴때 4. 예정사용면적기준으로 공통매입세액 안분을 계산하는데요. 이때 나온 불공제 금액이 7,162,546원 입니다. 1. 부가세 분개시 7,16..
45,369 원재료,부재료의 재고평가에 관한 건 결산 jhmin***2020-07-15
답변완료
실무에 관련된 질문입니다 ㅠㅠ 제조업체여서 제품제작에 원재료와 부재료가 들어가는데요 이번에 생산담당자가 새로 들어와서 재고조사 자료라고해서 저희에게 넘겨주었는데 해당자료를 회계에 그대로 입력해도 인정이 되는지 여부와 ERP가 없는 업체에서는 재고가액 평가를 어찌하는지가 궁금합니다. ..
45,368 임대료 결산 법인세 utu***2020-07-15
답변완료
안녕하세요. 법인 결산을 지금 하게되었는데 결산은 처음리사 여쭤보고 싶습니다. 전년도에는 매출내역은 없고 매입으로 임대료만 잡혀있는데 결산 분개를 어떻게 해야할 지 모르겠네요. (10월 ~ 9월_12개월) 미지급비용 1,188,000 / 보통예금 1,518,000 임차보증금(예치금) 330,000 으로 처음 분개 후 전자세..
45,367 질문입니다. 부가가치세 kms0***2020-07-15
답변완료
1. 503003 도소매/ 자동차부품업종입니다 현금매출에 대하여 현금매출명세서 작성해야 하는 업종인가요? 아니면 업종상관없이 현금매출이 있으면 무조건 현금매출명세서를 작성해야 하나요? 그리고 세금계산서로 매출을 발생안하고 현금영수증이나 신용카드로매출발생시 문제가 되나요? 어떤문제등이 생기나요? 신용카드..
45,365 문의드립니다 양도소득세 tax7***2020-07-15
답변완료
비상장법인 1인주주로 법인 대표가 법인에게 주식을 양도하려고 합니다. 비상장법인의 자기주식 취득시 유의점은 무엇인지 궁금합니다. 주식총발행수 2만주에서 1만주를 양도합니다
45,364 사무실 비품 수리비용의 수익적지출는 비용처리 부가가치세 lsha***2020-07-15
답변완료
사무실 비품 수리비용은 수익적지출로 보이므로 이는 비용처리하는 것이 타당합니다. 에서 비용처리한다함은 안분계산하지 않고 과세처리함을 의미 하나요?
45,363 양도세 관련 문의 드립니다. 양도소득세 hgh9***2020-07-15
답변완료
몇번 질문 드렸었습니다. 한가지만 더 여쭤 보겠습니다. 어머니 한테 실골 주택을 형 과 동생이 지분 1/2을 상속을 받았습니다. 동생은 서울에 아파트가 1채 있습니다. 동생은 시골집에 거주를 하지 않았습니다. 동생이 이번에 시골집 상속분 1/2을 형에게 양도를 하였습니다. 이 경우에 시골주택이라서 양도세가..
45,362 송달료 (재문의) 부가가치세 ey11***2020-07-15
답변완료
송달료로 받은 금액은 과표에서 제외하여준다는 답변을 받았습니다. 외화로 수수료 700 송달료 300을 받은경우 1.000 매출로인식 부가세과표 수입금액제외 300 영세율 매출 700 신고 어떤 방식으로 신고해야하는지 문의드립니다
45,360 1기예정 부가세신고때 차랑 렌트매입공제에따른 가산세.. 부가가치세 sungh***2020-07-15
답변완료
안녕하세요 수고하십니다 1기예정때 차량렌트매입공제를 요번 7월27일까지 수정신고를 하려고하는데요 가산세가 어떤게 결정돼는지 궁금합니다 신고불성실과 납부불성실만 해당돼는지 또 신고불성실에 감면이 몇프로인지도요 고맙습니다
45,358 매출구분좀 부탁드립니다 부가가치세 huv1***2020-07-14
답변완료
항상 도움 주셔서 감사 드립니다 법인인데요 중국에서 우리에게 바로 물건 오더를 주고 대금도 우리(법인)에게 바로 송금을 해주고 중국에서 **무역이라는 곳을 정해서 거기를 통해 보내달라고 합니다. 그럼 우린 부품(상품)만 **무역 이라는 곳으로 보내주면 끝나는 것 같은데요 이걸 매출을 영세율 ..
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