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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
68,051 오피스텔(부동산) 매각관련 문의사항입니다. 부가가치세 sungh***2024-11-28
답변완료
안녕하세요 오피스텔 매각관련 문의사항입니다. 2018년 9월 분양을 받아서 사업자는 2021년 12/31개업으로하고 2018년부터 2021년 11월까지 건물분의 환급을 받았습니다 . 2024년 12월로 폐업신고를 잡으면, 건물금액 97,581,000원 *1-5%*7(21년12/31~24년12월) = 34,153,350 폐업시잔존재화는 63,427,650..
68,050 지체상금 문의 결산 kej0***2024-11-28
답변완료
안녕하세요 재화를 공급하고 이자상당으로 연체이자를 받았습니다. 지체상금 부과가세표준 공급가액 차감하는게 맞을까요? 회계처리는 어떻게 해야할까요?
68,049 비영리 법인 외부감사 문의 법인세 eee***2024-11-28
답변완료
비영리법인은 무조건 외부감사 대상인가요???
68,048 비영업대금의 이익 문의 결산 eee***2024-11-28
답변완료
법인입니다. 23년 타 법인에서 돈을 빌렸고, 약정은 24년 2월에 지급하기로 했습니다. 지급도 실제 2월에 했습니다. 23년에 해당하는 이자는 23년 결산서상 이자비용 ** / 미지급 비용 ** 이렇게 계상했고, 24년 2월에 이자에 대한 원천세 신고를 하였습니다. (비영업대금이익) 1. 약정과 지급을 귀속으..
68,047 건설업 실질자본금계산 결산 geek7***2024-11-27
답변완료
건설 법인입니다. 현재 법인 계좌가 압류 상태라 대표자 개인계좌를 통해 거래를 하고 있습니다. 연내에 해결되지 않을 상황이라 당분간 대표자의 계좌를 사용할 수 밖에 없습니다. 실질자본금 평가시 개인계좌의 평균잔액을 인정받을 수 있는지요? 인정되지 않는다고 판단합니다만, 법인계좌의 압류라는 특수한 상황이..
68,045 가지급금인정이자에 대한 원천징수 및 지급명세서 문의.. 법인세 lsa6***2024-11-27
답변완료
예를들어 24년에 법인 가지급금이 6억 있었고 가지급금 인정이자 1,500만원 발생 약정서가 있으나 24년까지 발생한 가지급금에 대한 인정이자를 차기(25년)까지 지급 받는걸로 할 경우 1. 24년 세무조정에서 세무조정할게 있는지 2. 실제로 차기(25년)에 입금을 받을경우 원천징수 및 지급명세서 제출의 기한..
68,044 접대비 판촉비 확인요청 전표분개 sksmsi***2024-11-27
답변완료
당사는 일반기업회계기준을 적용하는 회사입니다. 당사는 A업체와 제휴계약을 맺고(대신 팔아줌), A업체에서 당사 서비스 상품을 팔아주며 상품 계약 건당 수수료를 매달 A업체에 지급하고 있습니다. 당사는 판매율을 더욱 올리기 위해 A업체에서 가장 많이 판매한 직원에게 여행을 보내주는 이벤트를 하고 ..
68,043 건설용장비 판매관련문의 부가가치세 easpor***2024-11-27
답변완료
17년 까지 취득한 건설용장비에대해서는 과세대상이아니라고알고있습니다. 그러면 17년에 취득한 건설용장비를 올해 24년에 판매를 할경우에 부가세신고도 할필요가없나요? 아니면 부가세신고는 하되 ,과표에 수입금액제외로 신고하면될까요?(종소세때는 수입금액제외) 매출세금계산서 발행한거에대해서 감..
68,042 통합고용증대세액공제에 대한 문의 입니다. 법인세 sungh***2024-11-27
답변완료
23년까지개인사업자(22기)(성실신고대상) 1개와 법인사업자(12기)1개를 영위하던중 ( 대표이사 동일하고, 둘다제조업임) 23년중 경기불황으로 개인사업자를 폐업하였습니다. 그리고 개인사업자에 있던 직원은 모두퇴사하고 법인사업자로 모두 입사 하였습니다. 이경우, 1.법인사업자에서 신규입사자로 보고 고..
68,041 질문입니다 법인세 min0***2024-11-27
답변완료
특허청에 연차등록료 납부시 계정과목은 무엇이,가장 적절한가요? 결산시 세무조정이 있나요?
68,040 연결법인 법인세 rainmake***2024-11-27
답변완료
연결법인의 연결재무제표를 만들려고 합니다. 1.법인세 신고도 연결재무제표라서 연결법인 한곳(대표)에서 합산해서 신고를 하나요? 2. 2개이상의 법인을 연결한다면 외감대상이 전부아니라면 외감을 안 받아도 되나요? 합산해도 매출은 외감대상은 아닙니다. 3. 연결법인이 되려면 외감대상 아니라..
68,039 업무용승용차 임직원관련 문의 결산 min9***2024-11-27
답변완료
안녕하세요.. 법인입니다 등기상에 임직원으로 되있고 급여는 무상이고 .사업소득으로 신고들어갑니다 법인차량을 업무용승용차로 가입하고 운행하는데. 급여가 안나가는데도 차량 운행하고 한도초과 상여처분 가능한가요?
68,038 질문입니다. 법인세 min0***2024-11-27
답변완료
수입신고필증을 첨부합니다…어덯해 계산해서 부가가치세과표가 126,132,785가 나오는지 좀 계산좀 부탁드립니다.. 그리고 파일첨부한것을 보면 가산금액이 있는데…가산금액도 원재료 매입으로 같이 잡아야 하나요? 아니면 가산금액은 제외하고 원재료매입을 잡아야 하나요? 관세는 원재료 매입으로 잡으면 되는건가요? ..
68,037 퇴직연금 가입관련 법인세 gns***2024-11-27
답변완료
안녕하세요 ~ 회사설립시 부터 4명은 퇴직연금가입 되어있는데 신규입사들부터 퇴직연금을 가입을 안하고 있어 입사 4년인 사람부터 몇명은 미가입입니다 이런경우 회사불이익 있는지 궁금합니다 아니면 지금이랑 입사자들은 다 퇴직연금은 가입해야하나요??
68,036 렌트 법인차량을 직원이 사용하는데 직원으로부터 렌트.. 전표분개 mat***2024-11-26
답변완료
안녕하세요 법인 차량을 렌트했는데 차량렌트료의 일부를 직원으로부터 수취합니다. 이럴 경우 수취한 부분에 대해서는 회계처리 및 세무처리를 어떻게 해야 하나요? 답변 부탁드립니다. 감사합니다.
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