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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
45,944 경품지급시 기타소득 신고 관련 소득구분코드와 기준금.. 원천징수 scrac***2020-08-27
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경품지급시 제품가격이 기준가격인지(부가세포함 공급대가?) 소득구분코드는 몇번으로 하면되나요? 관련조항이 어디에 있을끼요?
45,943 근린생활시설오피스텔, 주택오피스텔 양도시 양도세 양도소득세 totw***2020-08-27
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갑이 다음과 같이 오피스텔을 2채 보유하고 있습니다 A오피스텔: 서울중구/ 취득일자 2008.06.27/근린생활시설/취득가 22천만원/ 양도가 45천만원 B오피스텔:서울 강남/취득일자 2017.10.10(계약금지급2017.09.16일)/4년단기주태임대사업자 취득과 동시에 등록/취득가 17천만원/ 양도가 18천만원 CASE1. A오피스텔을 ..
45,942 건물 건축시 안분 부가가치세 kym***2020-08-26
답변완료
건물건축시 토지관련 매입세액에 대해서 안분제외 되는경우가 있나요? 예를들어 토지공사 대금이나 면적이 총 공사의 5% 미만이라던지.. 건물건축시 토지관련 매입세액에 대해서 불공처리하거나 계산하는 방법 알고싶습니다.
45,941 법인 가수금 입증 여부? 법인세 han5***2020-08-26
답변완료
▣ 사실관계 ① 개인사업자폐업(96.12.31)후 1996년11월20일(유)현대000 법인을 설립하였습니다 ,법인사업자 폐업신고는 2004년12월31일자입니다 ②1998~2003년도까지 개인통장(홍길동)에서 법인통장으로 입금된금액이 (12 억원으로) 확인됨" ③법인통장에서 개인으로 반제된 금액은 없..
45,940 폐업시 의제배당(재문의) 법인세 ey11***2020-08-26
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추가문의 드립니다. 추가적으로 해산절차를 하지는 않지만 폐업후 남은 잉여금을 배당하는것은 맞는것같습니다. (이렇게 해도 정산적인신고방법인가요?) 배당소득 입력시 과세구분 : G 일반과세 금융상품 :A63 [의제배당-대주주] 해산 잔여재산 분배 (해산절차를 신고등 하지 않았는대도 위코드를..
45,939 복합기 해지위약금 증빙 sunh0***2020-08-26
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안녕하세요. 올해 당사에서 사무실 이전을 하면서 복합기 한대를 해지하고 해지위약금으로 100만원을 지불하였습니다. 이럴경우, 업체에 세금계산서 발행을 요청할 수 있나요? 아니면 해지위약금(잡손실)으로 계정처리 할 수 있나요?
45,938 질문입니다, 원천징수 xkek1***2020-08-26
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개인사업장에서 외국인근로자를 채용하였습니다, 체류자격이 g1이라고 하는데요 이분을 사업소득자로 3.3%세금으로 제외하고 신고하고 있습니다, 이경우 원천세 대상자로 인정이 되나요?? 체류자격에 문제가 있을경우 세무서에서 인정이 안되는지 궁금합니다,
45,937 질문입니다, 법인세 xkek1***2020-08-26
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법인으로 8월 이번달 중간예납신고를 법인세 직전년도기준으로 신고납부 하였습니다, 그런데 납부한것을 모르고 또 납부를 하였습니다, 이경우 환급신청을 하면 될까요?
45,936 계정과목 계정과목 huv1***2020-08-26
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항상 도움 주셔서 감사 드립니다 해외 수출을 하고 대금이 외화로 들어 왔는데요 입금때와 제가 외화를 출금할때 환율차이가 생긴걸 계정과목을 어떤걸 사용해야 됩니까? 1. 외화차손 2. 외화환산손실 중 어느 계정과목을 사용해야 하나요 제 생각에는 2번인것 같은데 위 두 계정과목의 뜻이 다른것 ..
45,935 법인으로 입금된 가수금 처리유무? 법인세 han5***2020-08-26
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▣ 사실관계 ① 개인사업자폐업(96.12.31)후 1996년11월20일(유)현대000 법인을 설립하였습니다 ,법인사업자 폐업신고는 2004년12월31일자입니다 ②1998~2003년도까지 개인통장(홍길동)에서 법인으로 입금된금액이 (12 억원으로) 확인됨" ③법인통장에서 개인으로 반제된 금액은 없습니다..
45,934 가업상속요건에 해당되는지 궁금합니다. 상속·증여세 wjdska2***2020-08-26
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10년이상 경영한 중소기업 대표자분이 돌아가시면서 자식,형제 각각 주식을 배분하였습니다. 자식,형제주식지분율은 50%이상가지게 되었으며 현재 대표자로 자식이 승계하게되었습니다. 이런경우에도 가업상속요건에 해당되는지 궁금합니다.
45,933 재고의 손실 처리 전표분개 rai***2020-08-26
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안녕하세요. 매입한 상품 재고중 -- 1) 저희 보관 실수로 파손이 되어 폐기한 경우 2) 저희가 판매를 못해서 유통기한이 지나 폐기한 경우 분개를 어떤 개정으로 잡으면 되나요? 잡손실 잡기는 좀 그럴거 같은데.. 답변 부탁드립니다
45,930 통장에서 대표님이 출금하신경우 전표분개 jeno***2020-08-26
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안녕하세요. 법인업체를처음해봐서요 통장내역 맞추고 있는데요. 대표님께서 입금하신금액도 많고 가지고 가신 금액도 많은데 이것을 다 가수금 으로 분개하면 될까요?
45,929 신규사업장 기장의무 종합소득세 juliana***2020-08-26
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2020년 7월 신규 개입한 음식점업 커피전문점입다. 기장의무에 음식업 신규사업자 1.5억원미만 단순경비율이라고 나오는데 질문 1.7월에 개업해도 수입금액 1.5억미만이면 단순경비율대상인지요? 2. 1월-12월수입금액이여만 1.5원미만 단순경비율 대상이여야 하는지 궁금합니다.
45,928 부가가치세 대리납부 신고 부가가치세 sunh0***2020-08-26
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안녕하세요. 당사에서 상반기에 해외 업체를 통해 기계설비용역 계약을 진행하여 대금을 지불하였습니다. 해외용역에 대한 매입건으로 부가세신고 대상은 아니라고 생각하여 해당 자료는 결산 자료 증빙으로 준비만 하였습니다. 그런데, 당사 부가세 환급 서류 검토 중 해당 해외용역에 대한 매입건..
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