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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
46,178 부가세 대손세액공제 신고서 작성시 부가가치세 w11***2020-09-16
답변완료
거래기간이 2015년 4월 ~ 2015년 7월 까지 인 매출을 사유충족되어 2020년 2기확정 부가세 신고때 대손세액공제 받으려고 합니다. 2020년 2기 확정신고 때 15년 4월 ~ 15년 7월 금액을 전부다 세액공제 하면 되는건지 아니면 15년 4~6월분은 2020년 1기확정 부가세 신고, 15년 7월분은 2기확정 부가세 신고 이렇게 2..
46,177 부가가치세 매입자료? 부가가치세 enff***2020-09-16
답변완료
수고가 많으십니다. 다름이아니라 저희가 하도급업체인데 A거래처에서 자기들이 H빔공사를 할건데 이왕이면 우리 매출 너네가 끊어서 매입자료로 써라 이렇게 사장님께 연락이 왔답니다. 결국은 부가가체세가 매입세액금액-매출세액금액= 납부세금 이잖아요 그렇게 해서 저희가 실질거래든 아니든 표면상으로는 부..
46,176 대손세액공제 및 대손상각 종합소득세 lmy2***2020-09-16
답변완료
안녕하세요 2019.1기 대손세액공제 발생으로 부가세 경정청구 하였습니다. 대손세액공제(채권시효소멸) 인정받아 부가세 환급받은 상태입니다. 공급가액1,000,000 부가세100,000 [분개] 차)외상매출금1,100,000 대)제품1,000,000 부가세예수금100,000 *세무조정 및 분개 확인부탁드립니다. 2019년 종합..
46,175 법인 청산소득 문의 법인세 skdud7***2020-09-16
답변완료
현재 법인이 해산 등기 후 청산기간중에 있습니다. 청산기간중 매출이 발생하였는데, 이 매출 때문에 청산소득금액이 크게 변동되는 부분이 이상하여 문의드립니다. -청산기간중 매출(16,000,000원) 및 기타 비용(2,000,000)발생 -만약 이 매출 및 비용이 해산등기일 전에 발생하였다면, 현 상황과 청산소득금액 차이가..
46,174 면세 매출과 면세 매입 부가가치세 ty8***2020-09-16
답변완료
안녕하세요? 일반기업회계기준을 적용하는 제조법인의 부가세 신고서에 대한 질문 드리겠습니다. 1. 면세 매출의 공급가액은 과세표준 매출세액 중 어떤 항목에 표시되나요? 2. 면세 매입의 공급가액은 매입세액 중 어떤 항목에 표시되나요?
46,173 수입분개 재문의 드립니다. 전표분개 rosette1***2020-09-16
답변완료
안녕하세요. 법인 업체입니다.물품 수입을 하였는데 3월에 받은 물품 중 파렛트 내 파손으로 인하여 추후 수입시 111.16유로 할인을 해 준다고 하여 전임자가 해놓았던 분개입니다. 3/25 1번전표 (차)재고자산감모손실 162,070 / (대)상품 162,070 2번전표 (차) 미착품 148,236 (차)재고자산감모손실..
46,172 법인 근로자로 재직중 타법인 대표 설립시 육아수당 .. 급여 totwm***2020-09-16
답변완료
갑이 항공사에 파일럿으로 일하고 있고 육아수당을 받고 있습니다 그리고 법인을 설립시 육아수당을 못 받게 되나요? 그리고 법인을 설립하면 근로자로 일하고 있는 회사에 설립했다 고 통보가 되나요?
46,171 비상장법인(중소기업) 주식평가에 관하여... 상속·증여세 krx***2020-09-16
답변완료
1.비상장법인(중소기업)의 주식평가를 세법상 꼭 해야하는 경우는 어떤경우인가여? 2.주식평가 공식을 부탁합니다.
46,170 계정과목 문의드립니다. 종합소득세 juliana***2020-09-16
답변완료
안녕하세요. 계정과목 문의드립니다. 업종은 섬유가공 제조업입니다. 1.한국섬유소재연구원에서 [제조현장 자동화를 위한 AI 기반 보급형 봉제 자동화 설비 제조기술 개발 위탁사업비] 내용으로 금액 5천만원 매입계산서를 받았습니다. -계정과목을 뭐로 하면 되는지 부탁드립니다.
46,169 접대비 관련 문의 드립니다. 법인세 bongho0***2020-09-16
답변완료
안녕하십니까? 제목과 같이 접대비 관련하여 문의 드립니다. 당사는 프랜차이즈 사업을 영위하는 가맹본부이며 금번 집중수해를 입은 가맹점에게 일부의 지원금을 지급할 예정입니다. 지급방안은 (1) 당초 계약에의해 받고있던 프랜차이즈료(기타매출)를 면제하는 방안. 즉, 매출 인식단계에서 부터 프랜..
46,167 주민세 재산분 관련 문의합니다. 장부 lsa6***2020-09-16
답변완료
해당 법인은 19년 공장 및 사무실을 구매하였습니다. 토지 면적은 1288 ㎡ 건축물 전용면적 연 1033.69 (㎡) 이구요. 이럴경우 20년 7월에 주민세 재산분 신고를 해야 하나요?
46,166 주민세 재산분 관련 문의합니다. 장부 lsa6***2020-09-16
답변완료
해당 법인은 19년 공장 및 사무실을 구매하였습니다. 토지 면적은 1288 ㎡ 건축물 전용면적 연 1033.69 (㎡) 약 313평 이구요. 본점만. 지점은 임차를 두고 있구요. 이럴경우 20년 7월에 주민세 재산분 신고를 해야 하나요?
46,165 외화예금통장 중간부터 선입선출법으로 바꿔줘도 되나.. 장부 lsa6***2020-09-16
답변완료
원래는 입금당시 환율. 출금당시 환율을 그냥 외국환중개 사이트상 기준환율로 하고 12.31일 환율로 환차손을 해서 외화통장을 관리해온 회사입니다. 1. 3월 이렇게 중간부터 바꿔도 되는지(2월에 외화가 다 빠져나가서 0원에서 시작) 2. 외화통장상 달러가 0인데 통장이 마이너스날시 이럴경우 차) 외화예금 금액..
46,164 고정자산 폐기시 분개문의 종합소득세 rainmake***2020-09-16
답변완료
폐업으로 고정자산 폐기시 분개문의드립니다. 1. 폐기할때 폐기일까지만 감가상각을 하고 폐기분은 없어지는 건가요? 2. 폐기할때 법인기준 분개를 알려주시면 감사하겠습니다.
46,163 질문입니다, 종합소득세 xkek1***2020-09-16
답변완료
개인사업자이고 원천징수하면서 사업소득으로 원천징수 하신 분이 계십니다, 19년도 귀속으로 이번 5월에 종합소득세 신고까지 마쳤고 긍데 이분한테 문제가 생겨 작년 사업소득으로 원천징수한것을 빼야할것같습니다, 지급명세서 수정, 간이지급명세서수정, 원천징수이행상황신고서 수정 해서 금액을 빼..
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