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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
46,493 특허권 고정자산 매입 포함여부 부가가치세 totw***2020-10-19
답변완료
전기자동차 충전기 제조하는 회사가 특허권을 16만원에 매입했습니다 부가가치세 신고서 특허권(무형자산) 이것도 고정자산매입으로 포함하여 신고해야 하나요?
46,492 후원금 관련 원천징수문의 원천징수 urus***2020-10-19
답변완료
안녕하세요 아랍에미리트에 선교사님께 후원금을 송금할 예정입니다. 이럴 경우 기타소득으로 원천징수를 하고 원천세 신고를 해야하는지 문의드립니다. 그리고 필요경비가 인정되는지 여부도 문의드립니다.
46,491 부가가치세 대리납부 관련 질문드립니다. 부가가치세 urus***2020-10-19
답변완료
안녕하세요~ 저희 병원은 아랍에미리트에 병원을 설립하기 위해 현지 업체에 병원설계디자인 컨설팅 비용 25,000달러를 송금하였습니다. 부가가치세 과세거래이지만 용역등이 소비되거나 사용되는 장소가 해외라고 판단되는데 부가가치세 대리납부를 해야하는건인지 문의드립니다.
46,490 부가세 영세율첨부서류 작성 부가가치세 hyu4***2020-10-19
답변완료
안녕하세요. 질의있어 연락드립니다. 해외거래처로부터 PO를 통하여 금형제작 의뢰를 받았고, 2019~2020년에 걸쳐 대금을 수령하였습니다. 대금수령을 하는 시점에 선수금으로 처리를 하였고, 잔금은 8/18 입금되었고, 8월 31일자로 매출처리하였습니다. 해당 금형은 수출되지않고, 국내업체에 설치되어 사용됩니다.(..
46,489 매출인식 결산 hyu4***2020-10-19
답변완료
안녕하세요. 질의있어 연락드립니다. 해외거래처로부터 PO를 통하여 금형제작 의뢰를 받았고, 2019~2020년에 걸쳐 대금을 수령하였습니다. 대금수령을 하는 시점에 선수금으로 처리를 하였고, 잔금은 8/18 입금되었고, 8월 31일자로 매출처리하였습니다. 해당 금형은 수출되지않고, 국내업체에 설치되어 사용됩니다.(..
46,488 외상매출금의 개인개좌 수취시 문제점 경영관리 pwcd***2020-10-19
답변완료
저희가 중국업체에 50만원정도 외상매출금이 있습니다. 정식수출건 지급일이 한참 지나고도 회수가안되고있는데 업체와 실랑이 한 끝에 돈을 보내줄수는 있지만 저희 회사명의 계좌로는 입금을 못해주겠다는 해괴망측한 소리를 들었습니다. 정상적인 T/T입금이 아니라 중국애들이 쓰는 위챗페이? (카카오페이 같..
46,487 외화송금 (T/T) 선급금 처리 방법 계정과목 kmy20***2020-10-19
답변완료
안녕하세요~ 저희가 수입업체인데요. 보통은 해외 본사에서 제품을 들여와 내수로 판매를 합니다. 근데 가끔 업체들과의 계약으로 해외 본사에서 개발을 의뢰하는 경우가 가끔 있습니다. 그래서 100%의 달러를, 18년도 말에 50% 선송금하고 20년도 중순에 50%를 송금. 총 100%를 보내 놓은 상태인데..
46,486 법인의 대표이사 호텔숙박료 부가세공제 여부 부가가치세 eige***2020-10-19
답변완료
* 법인의 대표이사가 사업을 위해 지방에서 호텔에 숙박을 한후 법인카드로 결제하였을경우, 이 숙박료는 부가세 공제가 가능한지 문의드립니다.
46,485 영세율매출작성하기 부가가치세 soyoun***2020-10-19
답변완료
안녕하세요 국외에서 합동사무실을 차려 진행하는 용역이 있습니다. 그리하여, 인보이스와 , 합동사무실의 협정서가 있는데 이부분에 대해서 영세매출을 잡으려고하면, 과세, 영세 수출 등의 코드가 있는데 어떤코드를 사용해야할까요?
46,484 Q 금형제작후 제품 생산을 위탁(?)하는 경우 분개(이.. 결산 jeong0***2020-10-19
답변완료
2020-10-17 21:49:02 jeong04*** 항상 도움 많이 받고 있습니다. 직접 생산 공장이 있는건 아닙니다. 이번에 제품 생산을 시도코자 금형을 직접 제작했습니다. 금형은 생산을 위탁(?)하는 공장에 있고 금형의 소유권은 저희쪽에 있어 자산으로 금형을 잡아둔 상태입니다. 금형을 사용해서 제품 생산을 요청해서 그에 ..
46,483 질문입니다. 부가가치세 kms0***2020-10-19
답변완료
법인사업자이고 광업업종입니다 업종코드 141003입니다 ===> 법인명의의 소유이고 ...10년마다 채석장 허가때문에..설계용역비입니다... 즉.. 허가관련 설계비인데요..전액 부가세 공제인가요? 아니면 건물 또는 토지로 안분해야 하나요? 1.7월에 채석장 진입도로 사도개설허가 서류작성 30,000,000 전액 부가세 공..
46,482 농어업용기자재 환급신청에 관하여....(개인) 부가가치세 krx***2020-10-19
답변완료
1.사업자등록증이 없는 농민(복숭아재배)이 작물재배에 사용하는 농업용기자재를 매입후 관할세무서에 직접 부가세환급을 신청할수있나여?
46,480 대여금 처리 전표분개 yoony***2020-10-19
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안녕하세요. 법인 회사 입니다. 우리회사가 A라는 회사한테 2017. 1. 4 150,000,000원에 대해 계약서를 작성하고 빌려주었습니다. 상환기일은 2019 .1. 4 이였고 상환하지 않자 내용증명 및 추심을 진행하여 2019.12.24 70,000,000원을 받았습니다. 나머지 80,000,000원이 있는데요 이걸 우리회사에서 손..
46,479 수입금액 제외 부가가치세 ty8***2020-10-19
답변완료
안녕하세요? 일반기업회계기준을 적용하는 제조법인A가 2020년 08월에 거래처 법인B에게 임가공용역을 제공하고 세금계산서 5,500,000원(부가세 포함)을 발급하였습니다. 그 중 불량이 발생한 1,100,000원(부가세 포함)을 거래처 법인B와 상호협의하에 8월 31일자로 마이너스 세금계산서를 발급하기로 하였습..
46,478 고용알선업이 인허가 없이 부가가치세 면세인지 문의합.. 부가가치세 lsa6***2020-10-19
답변완료
사업자등록증상 고용알선업 업종코드 749100/ 산업분류코드 75110입니다. 주 일은 법인이 교육자와 강사를 매칭해주는 사이트를 운영하는건데요. 1. 이럴경우 고용알선업은 주무청의 인허가 없이 부가가치세 면세가 가능한가요? 2. 교육자가 예를들어 100만원 현금영수증을 요청할 경우 법인에서는 10%의 수..
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